| DFB260217/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 848,39 € |
27.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260212/26 |
stavebné práce na úpravu miestnosti |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
GomboStav |
46756035 |
|
4 674,00 € |
27.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260220/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
11,09 € |
27.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260221/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
249,74 € |
27.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260211/26 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
168,00 € |
27.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260213/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
5,87 € |
27.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260214/26 |
nákup počítačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
2 060,04 € |
27.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260222/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
256,50 € |
27.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260218/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
30,65 € |
27.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260223/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
4,17 € |
27.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260225/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
408,06 € |
27.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260264/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
3,33 € |
27.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260219/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
514,72 € |
27.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260224/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
147,74 € |
27.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2026/CSSSe |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO |
Centrum sociálnych služieb Sereď, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
40,00 € |
25.02.2026 |
27.02.2026 |
|
26.02.2026 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB260231/26 |
Nákup materiálu - kruhová ocieľka |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LASER - SK, spol. s r.o. |
36501301 |
|
96,05 € |
25.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO7042/26 |
Objednávame u Vás stavebné práce na úpravu miestnosti v hodnote 4674€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
GomboStav |
46756035 |
|
4 674,00 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260205/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
315,00 € |
24.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260210/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
23,83 € |
24.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260206/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
546,71 € |
24.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
