| DFB260691/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
208,49 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260692/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 188,21 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260693/26 |
Vodné 06/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
60,54 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260694/26 |
Vodné a stočné 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 531,97 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7172/26 |
Objednávame u Vás dezinfekciu v hodnote 238,5€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
238,50 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260689/26 |
Služba fotenie/video CSS |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Michal Dinga |
56727291 |
|
160,00 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260688/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
72,33 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260682/26 |
Nákup liekov a základného materiálu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
246,61 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260680/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
291,42 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260681/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
587,87 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260686/26 |
Servisné a revízne činnosti 07/2026- Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260687/26 |
Servisné a revízne činnosti 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260677/26 |
Telefónne poplatky 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,91 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260678/26 |
Telefónne poplatky 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
96,80 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260679/26 |
Telefónne poplatky 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
233,05 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260685/26 |
Odvoz kuchynského odpadu 06/2026 Sereď-Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
180,07 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260684/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
386,70 € |
06.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260683/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
383,58 € |
06.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260676/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
374,08 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260675/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
53,55 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
