| DFB260498/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
486,90 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260501/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
659,13 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260500/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
639,42 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260499/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
125,72 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260502/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
294,33 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260503/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
86,28 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260494/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,31 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260489/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
941,19 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260490/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
837,05 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260491/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260493/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 100,82 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260492/26 |
Dozorný audit ISO 9001 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
|
1 205,40 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260495/26 |
Servisné a revízne činnosti 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260496/26 |
Servisné a revízne činnosti 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260497/26 |
Servis chladiarenských zariadení- chladiaci box, klimatizácie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PP - plus servis |
46972625 |
|
1 315,85 € |
12.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260486/26 |
Vyúčtovanie tepla 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
1 615,08 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260484/26 |
Dokumentácia HACPP |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
750,30 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260485/26 |
Odvoz kuchynského odpadu 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
172,69 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260488/26 |
Oprava plynového kotla Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Igor Kollárik |
41596013 |
|
166,46 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260487/26 |
Odborná prehliadka tech. zdvíhacieho zariadenia na vozidle |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B&B REVIZIE |
52069737 |
|
364,00 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
