| DFB260241/26 |
Vodné a stočné 02/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
58,55 € |
04.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260242/26 |
Vodné a stočné 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 222,88 € |
04.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260240/26 |
Školenie zmeny v zákone o sociálnych službách |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
90,00 € |
04.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7046/26 |
Objednávame u Vás ručnú dezinfekciu DR.44 20ks v celkovej hodnote 159€ a Dávkovač DR.44 5 ks v hodnote 100€, |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
259,00 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DF-16/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
67,50 € |
03.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-14/26 |
Nákup - hygienické potreby pre klientov odd. D |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
155,40 € |
03.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-15/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov odd.C |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
131,70 € |
03.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-17/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov odd.B |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
187,70 € |
03.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7051/26 |
Objednávame u Vás doménu v celkovej hodnote 12,18€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
WebSupport s. r. o. |
36421928 |
|
12,18 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260228/26 |
Služba osobný údaj - GDPR 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
02.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260230/26 |
Služba BOZP a OPP 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260226/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260229/26 |
Služba CO 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
27,00 € |
02.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260227/26 |
Telefónne poplatky 02/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
02.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-18/26 |
Nákup liekov pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 419,87 € |
01.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7048/26 |
Objednávame u Vás Diamant vodu 16 ks za celkovú hodnotu 64 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
64,00 € |
28.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260238/26 |
dodávka stravy 02/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
378,30 € |
28.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260246/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
565,90 € |
28.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260215/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 224,72 € |
27.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260216/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
331,31 € |
27.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
