| DFB260258/26 |
Vyúčtovanie tepla 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
1 301,28 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260251/26 |
Telefónne poplatky 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
96,80 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260250/26 |
Telefónne poplatky 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,91 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260252/26 |
Telefónne poplatky 02/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
45,10 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260253/26 |
Telefónne poplatky 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
595,84 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260256/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
46,54 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260247/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
525,60 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260249/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
17,67 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260248/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
205,59 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260259/26 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260245/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
27,06 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260257/26 |
Servis výpočtovej techniky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
123,00 € |
05.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260232/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
47,16 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260233/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1,71 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260234/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
592,96 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260235/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
611,38 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260236/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
114,85 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260237/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
56,01 € |
04.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260243/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
138,14 € |
04.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260239/26 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
132,19 € |
04.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
