| DFB260272/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
OS - LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
358,19 € |
12.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260273/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
667,10 € |
12.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260274/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
20,70 € |
12.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260288/26 |
Servis hygienických služieb 03/26 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
127,86 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260280/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
222,00 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260283/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260284/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 402,17 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260286/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
816,15 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260287/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 312,32 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260285/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
41,68 € |
12.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260282/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
659,24 € |
12.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260281/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
336,48 € |
12.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260276/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
13,30 € |
12.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260278/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
550,26 € |
12.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260277/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
312,02 € |
12.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260279/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
64,47 € |
12.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260334/26 |
oprava podlahy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Štefan Pónya |
30996678 |
|
3 649,00 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/CSSSe |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Centrum sociálnych služieb Sereď, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
14 553,00 € |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
11.03.2026 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO7052/26 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby v celkovej hodnote 2311,64€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
2 311,64 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260263/26 |
Nákup- vyhotovenie loga |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ARTE TT s. r. o. |
55633200 |
|
3 100,00 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
