| Zmluva č. 10/2026/CSSSe |
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
14,76 € |
31.03.2026 |
10.04.2026 |
|
09.04.2026 |
Mgr. Milada Floriánová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB260337/26 |
Telefónne poplatky 03/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260348/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
198,00 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260340/26 |
Autobusová preprava Sereď-Bratislava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ALEX TRANS |
50209965 |
|
397,29 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260345/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
658,22 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260346/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
587,22 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260347/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 289,41 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260342/26 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
168,00 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260343/26 |
Služba CO 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
40,00 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260341/26 |
Nákup parfemovej vône do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
450,00 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260349/26 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT a.s. Bratislava |
31322832 |
|
234,49 € |
31.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260338/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
244,30 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260344/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
793,59 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260339/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
266,59 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260350/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
34,66 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7067/26 |
Objednávame u Vás Active Life Aroma Oil 5l 1ks v celkovej hodnote 450€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
450,00 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260336/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
297,30 € |
30.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260335/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
650,34 € |
30.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7066/26 |
Objednávame u Vás zákusky Medový krémeš 141ks a Dia orieškový rez 29ks v celkovej hodnote 297,30€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
297,30 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260328/26 |
Program-Zdravýživka v rytme života |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
450,00 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
