| DFB260711/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
835,74 € |
15.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7177/26 |
Objednávame u Vás program Zdravýživka v rytme života v celkovej hodnote 300€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
15.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260708/26 |
Servis hygienických služieb 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
150,80 € |
14.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260707/26 |
Servis okien v átriu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MPM PLAST, s.r.o. |
36242250 |
|
367,25 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260703/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
292,50 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260702/26 |
Služba mVL- výplatné lístky emailom |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
33,55 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260700/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
64,00 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260701/26 |
Vyúčtovanie elektriny 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
129,89 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260704/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
378,94 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260706/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
431,43 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260705/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
882,71 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7169/26 |
Objednávame u Vás servis okien v Átriu v celkovej hodnote 367,25 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MPM PLAST, s.r.o. |
36242250 |
|
367,25 € |
12.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7173/26 |
Objednávame u Vás práce v Átriu prípravu podkladu, nivelizáciu,demontáž pôvodnej podlahy a likvidáciu pôvodnej podlahy v celkovej hodnote 4380,51€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
4 380,51 € |
12.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7168/26 |
Objednávame u Vás zákusky medový krémeš 140 ks a dia kokosový rez 27 ks v celkovej hodnote 292,50€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
292,50 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260695/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
135,72 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260696/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260697/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
330,02 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260698/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
107,86 € |
09.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260699/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
455,94 € |
09.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260690/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
853,70 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
