| DFB260515/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
420,05 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260519/26 |
Nákup poptravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260520/26 |
Nákup poptravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
177,70 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260521/26 |
Nákup poptravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
463,84 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260522/26 |
Nákup poptravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 055,18 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260523/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 730,70 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260510/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
782,31 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260512/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
48,51 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260513/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
506,12 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260518/26 |
Nákup poptravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
71,51 € |
19.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7123/26 |
Objednávame u Vás interaktívne vzdelávanie pre klientov zariadenia "Zdravýživka v rytme života" v celkovej hodnote 300€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
15.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260507/26 |
Servis hygienických služieb 05/26 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
150,80 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260508/26 |
Nákup- bukové varešky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Nikola Kopáčová |
57435171 |
|
70,10 € |
15.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7119/26 |
Objednávame u vás zákusky tvarohový míša a dia kokosový rez 171 ks v celkovej hodnote 357,3 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
357,30 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260506/26 |
Nákup - prateľné podložky so záložkami |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
1 107,00 € |
14.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7118/26 |
Objednávame u Vás varešky 21 ks v celkovej hodnote 70,1 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Nikola Kopáčová |
57435171 |
|
70,10 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260505/26 |
Vyúčtovanie elektriny 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
135,21 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260504/26 |
Predplatné Účtovný a daňový expert vo verejnej správe |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
65,81 € |
13.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7116/26 |
Objednávame u vás predplatné časopisu Účtovný a daňový expert vo verejnej správe 16.4.206 do 15.07.2026 v celkovej hodnote 65,81 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
|
65,81 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7117/26 |
Objednávame u Vás DR44 prateľnú podložku so záložkami 100ks v celkovej hodnote 1107 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
1 107,00 € |
12.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
