| DFB260905/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
82,63 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260906/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
132,52 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260907/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260900/26 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
103,20 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260897/26 |
Odborná prehliadka VTZ pojazdný zdvihák + školenie obsluhy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B&B REVIZIE |
52069737 |
|
135,00 € |
14.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260898/26 |
Odborná prehliadka VTZ ZPS 250 v rozsahu podľa vyhlášky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B&B REVIZIE |
52069737 |
|
280,00 € |
14.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260899/26 |
Odborná prehliadka vyhradeného tech. zdvíhacieho zariadenia rozsahu podľa protokolu na vozidle |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B&B REVIZIE |
52069737 |
|
364,00 € |
14.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7232/26 |
Objednávame u Vás diamant vodu do dávkovačov 13 ks v celkovej hodnote 52 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
52,00 € |
13.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260890/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
209,50 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260895/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
508,15 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260896/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
311,60 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260891/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
12,19 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260892/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 306,10 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260894/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
47,46 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260893/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
242,76 € |
11.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7223/26 |
Objednávame u Vás zákusky 168 ks v celkovej hodnote 386,4 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
386,40 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7230/26 |
Objednávame u Vás službu- ostrihanie kríkov, trvaliek, vyčistenie všetkých záhonov , vytvorenie záhona z obrubníkov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
BZ Garden, s. r. o. |
57247315 |
|
1 100,00 € |
10.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260886/26 |
Servisné a revízne činnosti 09/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
10.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260888/26 |
Servisné a revízne činnosti 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
10.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260889/26 |
Vyúčtovanie elektriny 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
175,30 € |
10.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
