| DFB260085/26 |
vyhotovenie pečiatok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FOREKO,s.r.o. |
36224791 |
|
460,00 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260087/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
21,84 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260073/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
38,65 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260078/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
4,39 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260079/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
23,09 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260084/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
775,64 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260088/26 |
Telefónne poplatky 01/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
29.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260089/26 |
Odvoz kuchynského odpadu 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ALATERE |
47158166 |
|
168,00 € |
29.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260090/26 |
Servisné a revízne činnosti 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
29.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260072/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
365,42 € |
29.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260070/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
47,78 € |
29.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260086/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
215,14 € |
29.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260083/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
161,39 € |
29.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260071/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
31,97 € |
29.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260074/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
278,51 € |
29.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260077/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
18,94 € |
29.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260075/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
186,87 € |
29.01.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7014/26 |
vyhotovenie pečiatok |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FOREKO,s.r.o. |
36224791 |
|
460,00 € |
28.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7016/26 |
Objednávame u Vás papernet utierky 2vrstvové biele 20 bal. po 12 ks v celkovej hodnote 775,64€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
775,64 € |
28.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260059/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
916,44 € |
22.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
