| DFO7075/26 |
Objednávame u Vás : Odborný lektor na dvojdňovej akcii na SK na základe cenovej ponuky zo dňa 03.03.2026.
Cena 540 €
Názov malého projektu Skvalitnenie života klientov v rámci cezhraničnej spolupráce
Program INTERREG Slovensko- Česko 2021-2027- Fond mal |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
540,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7076/26 |
Objednávame u Vás :Autobus- preprava HCP na SK na základe cenovej ponuky zo dňa 01.02.2026.
Cena 1440 €
Názov malého projektu Skvalitnenie života klientov v rámci cezhraničnej spolupráce
Program INTERREG Slovensko- Česko 2021-2027- Fond malých projekto |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Trans Bus s.r.o. |
26295750 |
|
1 440,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7077/26 |
Objednávame u Vás :Manuál pre garden terapii na základe cenovej ponuky zo dňa 03.03.2026.
Cena 600 €
Názov malého projektu Skvalitnenie života klientov v rámci cezhraničnej spolupráce
Program INTERREG Slovensko- Česko 2021-2027- Fond malých projektov
K |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
600,00 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7089/26 |
Objednávame u Vás jarnú údržbu a čistenie strechy v celkovej hodnote 3100 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Jozef Popluhár |
41216474 |
|
3 100,00 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7088/26 |
Objednávame u Vás zákusky 128 ks v celkovej hodnote 222,60€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
222,60 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260378/26 |
Poradenské služby pre kvalitu za mesiac 02-03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
2 000,00 € |
13.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260386/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
248,00 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260376/26 |
Vyúčtovanie tepla 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
634,50 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260388/26 |
Servisné a revízne činnosti 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260389/26 |
Servisné a revízne činnosti 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260384/26 |
Vodné a stočné 03/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
51,25 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260385/26 |
Vodné a stočné 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 399,11 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260390/26 |
Vyúčtovanie elektriny 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
172,05 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260380/26 |
Servis hygienických služieb 03/26 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
150,80 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260377/26 |
Nákup - kancelársky stôl |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Jozef Popluhár |
41216474 |
|
450,00 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260379/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
27,12 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260387/26 |
Nákup- hliníkové tabule |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CSL s. r. o. |
51484226 |
|
355,47 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260381/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
490,17 € |
13.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260382/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
772,75 € |
13.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260383/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
302,72 € |
13.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
