| DFO7166/26 |
Objednávame u Vás službu fotografovanie+ video v hodnote 160€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Michal Dinga |
56727291 |
|
160,00 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7167/26 |
Objednávame u Vás diamant vodu 16 ks v celkovej hodnote 64 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
64,00 € |
30.06.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260656/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
517,12 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260657/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
101,45 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260660/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260661/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
667,09 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260662/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
383,12 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260663/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
374,68 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260652/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
376,87 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260653/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
565,42 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260659/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
229,39 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260665/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
179,36 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260650/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
548,16 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260651/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
172,62 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260654/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
150,58 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260658/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
246,96 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260664/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
356,12 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260645/26 |
Telefónne poplatky 06/2026-Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260655/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
225,15 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260666/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
302,80 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
