| DFB260144/26 |
vyhotovenie pečiatok |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FOREKO,s.r.o. |
36224791 |
|
44,50 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260149/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
8,40 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-11/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Apotheca s. r. o. |
56798792 |
|
689,00 € |
10.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260146/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
507,91 € |
10.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260147/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
478,62 € |
10.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260145/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
197,97 € |
10.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260148/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
179,46 € |
10.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7028/26 |
objednávame u Vás opravu podlahy v hodnote 3649,00 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Štefan Pónya |
30996678 |
|
3 649,00 € |
09.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7040/26 |
Objednávame u Vás podlahárske práce v hodnote 3649,00€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Štefan Pónya |
30996678 |
|
3 649,00 € |
09.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7025/26 |
objednávame u Vás tonery 14 ks v hodnote 1462,47 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 462,47 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7026/26 |
objednávame u Vás pracovné odevy a obuv pre údržbu v celkovej hodnote 353,25 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
IP trade |
46288244 |
|
353,25 € |
06.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7027/26 |
objednávame u Vás pečiatku a gumičku do pečiatky v celkovej hodnote 44,50 € |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
FOREKO,s.r.o. |
36224791 |
|
44,50 € |
06.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260137/26 |
kurz opatrovateľských štandardov |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu |
51216477 |
|
59,00 € |
06.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260141/26 |
Nákup pracích a čistiacich prostriedkov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Professional support |
51644801 |
|
1 339,47 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260134/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
250,50 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260138/26 |
Vodné a stočné 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
51,25 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260139/26 |
Vodné a stočné 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 814,67 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260140/26 |
Nákup tonerov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 462,47 € |
06.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260132/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
43,54 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260128/26 |
Program-Zdravýživka v rytme života |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
