| DFB260686/26 |
Servisné a revízne činnosti 07/2026- Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260687/26 |
Servisné a revízne činnosti 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260677/26 |
Telefónne poplatky 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,91 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260678/26 |
Telefónne poplatky 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
96,80 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260679/26 |
Telefónne poplatky 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
233,05 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260685/26 |
Odvoz kuchynského odpadu 06/2026 Sereď-Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
180,07 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260684/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
386,70 € |
06.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260683/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
383,58 € |
06.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260676/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
374,08 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260675/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
53,55 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260672/26 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260674/26 |
Licencia softvéru IS Cygnus 07-09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 985,11 € |
03.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-40/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- odd. C |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
206,65 € |
03.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-41/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- odd. D |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
169,75 € |
03.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-42/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- odd. B |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
152,50 € |
03.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7165/26 |
Objednávame u Vás DL01- prostriedok na umývanie riadu 10 litrový 2 ks v hodnote 72,33 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
72,33 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260670/26 |
Služba osobný údaj - GDPR 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260671/26 |
Služba BOZP a OPP 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante BOZP s. r. o. |
44269277 |
|
227,55 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260673/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante Services s. r. o. |
57156735 |
|
135,30 € |
01.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-39/26 |
Nákup liekov pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
2 429,55 € |
01.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
