| DFB260117/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 294,29 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260165/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
654,64 € |
12.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260166/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
532,08 € |
12.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260151/26 |
oprava podlahy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Štefan Pónya |
30996678 |
|
3 649,00 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260154/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
6,68 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260155/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
34,92 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260158/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 427,06 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260160/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
275,33 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260161/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
8,43 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260162/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260150/26 |
Vyúčtovanie tepla 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MAGNA TEPLO |
46189289 |
|
2 179,66 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260152/26 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
85,98 € |
11.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260163/26 |
Vyúčtovanie elektriny 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
205,37 € |
11.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260153/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
13,71 € |
11.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260156/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
10,91 € |
11.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260157/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
76,22 € |
11.02.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7031/26 |
Objednávame u Vás Nitrilové rukavice S-60ks, M -100 ks, L -50ks , XL -10ks v celkovej hodnote 704,00€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
704,00 € |
10.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7033/26 |
objednávame u Vás gastronomický termos 3 ks, menu box 4 ks, oválnu misku s viečkom 10 ks, misku s viečkom oválnu priehľadnú 5 ks v celkovej hodnote 431,04 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
431,04 € |
10.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260142/26 |
dodávka stravy 01/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Marián Líška Agentúra Liob |
40494683 |
|
487,50 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260143/26 |
nákup pracovných odevov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IP trade |
46288244 |
|
353,25 € |
10.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
