| DFB260705/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
882,71 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7169/26 |
Objednávame u Vás servis okien v Átriu v celkovej hodnote 367,25 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MPM PLAST, s.r.o. |
36242250 |
|
367,25 € |
12.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7173/26 |
Objednávame u Vás práce v Átriu prípravu podkladu, nivelizáciu,demontáž pôvodnej podlahy a likvidáciu pôvodnej podlahy v celkovej hodnote 4380,51€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
4 380,51 € |
12.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7168/26 |
Objednávame u Vás zákusky medový krémeš 140 ks a dia kokosový rez 27 ks v celkovej hodnote 292,50€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
292,50 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260695/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
135,72 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260696/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260697/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
330,02 € |
09.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260698/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
107,86 € |
09.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260699/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
455,94 € |
09.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260690/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
853,70 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260691/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
208,49 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260692/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 188,21 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260693/26 |
Vodné 06/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
60,54 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260694/26 |
Vodné a stočné 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 531,97 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7172/26 |
Objednávame u Vás dezinfekciu v hodnote 238,5€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
238,50 € |
07.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260689/26 |
Služba fotenie/video CSS |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Michal Dinga |
56727291 |
|
160,00 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260688/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
72,33 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260682/26 |
Nákup liekov a základného materiálu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
246,61 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260680/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
291,42 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260681/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
587,87 € |
06.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
