| DF-43/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
270,00 € |
17.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7174/26 |
Objednávame u Vás zákusky kokosovú kocku 137 ks a dia orieškový rez 27 ks v celkovej hodnote 246€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
246,00 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260715/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
1 491,07 € |
16.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7178/26 |
Objednávame u Vás menu boxy v celkovej hodnote 225,12€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
225,12 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260714/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
204,73 € |
16.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7170/26 |
Objednávame u Vás čistiace potreby v celkovej hodnote 1491,07 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
1 491,08 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260709/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
844,98 € |
15.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260710/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
388,55 € |
15.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260711/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
835,74 € |
15.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7177/26 |
Objednávame u Vás program Zdravýživka v rytme života v celkovej hodnote 300€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
15.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260712/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
102,10 € |
15.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260713/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
9,79 € |
15.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260708/26 |
Servis hygienických služieb 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
150,80 € |
14.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260707/26 |
Servis okien v átriu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MPM PLAST, s.r.o. |
36242250 |
|
367,25 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260703/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
292,50 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260702/26 |
Služba mVL- výplatné lístky emailom |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
33,55 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260700/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
64,00 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260701/26 |
Vyúčtovanie elektriny 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
129,89 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260704/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
378,94 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260706/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
431,43 € |
13.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
