| DFB260732/26 |
Prenájom priestorov registratúry 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
69,08 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260735/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
328,95 € |
27.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260734/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
192,78 € |
27.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7176/26 |
Objednávame u Vás zákusky tvarohový míša a dia kokosový rez v celkovej hodnote 341,9 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
341,90 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260726/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
813,44 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260727/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 013,82 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260728/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
502,54 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260729/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
78,54 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260725/26 |
Licencia softvéru IS Cygnus 05-07/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
55,09 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260730/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
15,71 € |
21.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260719/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
246,00 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260724/26 |
Nákup montážneho materiálu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Kurbel, s.r.o. |
36228303 |
|
91,51 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260717/26 |
Oprava podlahy v Átriu- príprava podkladu a demontáž |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
4 380,51 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260722/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
817,94 € |
20.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260718/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
421,25 € |
20.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260720/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
415,13 € |
20.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260721/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
483,92 € |
20.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260723/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
260,95 € |
20.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7175/26 |
Objednávame u Vás montážny materiál v celkovej hodnote 91,51 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Kurbel, s.r.o. |
36228303 |
|
91,51 € |
19.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260716/26 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
238,50 € |
17.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
