| DFO7042/26 |
Objednávame u Vás stavebné práce na úpravu miestnosti v hodnote 4674€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
GomboStav |
46756035 |
|
4 674,00 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260205/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
315,00 € |
24.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260210/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
23,83 € |
24.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260206/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
546,71 € |
24.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260209/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
15,47 € |
24.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260207/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
302,11 € |
24.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260208/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
29,41 € |
24.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7050/26 |
Objednávame u Vás vypracovanie prevádzkového poriadku zariadenia spoločného stravovania HACPP |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
750,30 € |
23.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7043/26 |
Objednávame u Vás 4 ks počítačov v celkovej hodnote 2060,04 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
2 060,04 € |
21.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7041/26 |
Objednávame u Vás zákusky dia kokosový rez 26 ks a lesná zmes kocka 120 ks v celkovej hodnote 315 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
315,00 € |
20.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7044/26 |
Objednávame u Vás kruhovú ocieľku DICK DICKORON 1 ks v hodnote 96,05€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LASER - SK, spol. s r.o. |
36501301 |
|
96,05 € |
20.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7045/26 |
Objednávame u Vás školenie týkajúce sa Zákona č.406/2025 pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
90,00 € |
20.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260204/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1,37 € |
20.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB260194/26 |
Zhotovenie smernice o FK 2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
0 |
|
69,00 € |
20.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260198/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
73,59 € |
20.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260199/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
20.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260200/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
131,09 € |
20.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260197/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
40,67 € |
20.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260195/26 |
Nákup ESET Protect Advanced |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
621,69 € |
20.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260201/26 |
Vyúčtovanie elektriny 01/2026 oprava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1,28 € |
20.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
