| DFO7196/26 |
Objednávame u Vás Ambulex rukavice 10 ks v celkovej hodnote 72,00€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
72,00 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7197/26 |
Objednávame u Vás vody diamant do dávkovačov 24 ks v celkovej hodnote 96,00€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
96,00 € |
30.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260749/26 |
Nákup materialu- menu boxy a misky na polievku |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
225,12 € |
30.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260746/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
546,85 € |
30.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260747/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
723,21 € |
30.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260748/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
268,28 € |
30.07.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260744/26 |
Telefónne poplatky 06/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
29.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260740/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
78,54 € |
29.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260741/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
804,62 € |
29.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260742/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
334,31 € |
29.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260743/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
895,22 € |
29.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7195/26 |
Objednávame u Vás vodoinštalačný materiál v celkovej hodnote 137,06 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
JOSTAV RS |
43839673 |
|
137,06 € |
29.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260738/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
627,41 € |
29.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260739/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
326,07 € |
29.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260745/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
216,59 € |
29.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260737/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
445,25 € |
29.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7194/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
33,90 € |
28.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260736/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
341,90 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260731/26 |
Program-Zdravýživka v rytme života |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260733/26 |
Poradenské služby pre kvalitu za mesiac 04-05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ing. Oľga Hláveková |
32832273 |
|
2 000,00 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
