| DFB260524/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
179,47 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-29/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
270,00 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-30/26 |
Nákup liekov pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 895,52 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-25/26 |
Výlet -Chorvátsko |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Zážitok a zdravie, O.Z. |
54339642 |
|
4 590,00 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-26/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- D |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
145,30 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-27/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov odd.C |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
144,60 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-28/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov odd.B |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
204,30 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7122/26 |
Objednávame u Vás DELFO kancelársku stoličku 5 ks v celkovwj hodnote 584,25 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TOP OFFICE |
36355160 |
|
584,25 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7125/26 |
Objednávame u Vás odbornú prehliadku vyhradeného technického zdvíhacieho zariadenia na vozidle a školenie obsluhy v celkovej hodnote 315 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B&B REVIZIE |
52069737 |
|
315,00 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260517/26 |
Nákup - magnetické štítky na označovanie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
UNIMAGNET |
281558731 |
|
18,55 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260516/26 |
Nákup - kancelársky stôl |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ZLKL, s.r.o. |
17973943 |
|
477,00 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260509/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
357,30 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260511/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
103,96 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260514/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
319,29 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260515/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
420,05 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260519/26 |
Nákup poptravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260520/26 |
Nákup poptravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
177,70 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260521/26 |
Nákup poptravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
463,84 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260522/26 |
Nákup poptravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 055,18 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260523/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 730,70 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
