| DFB260925/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
997,13 € |
21.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260926/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 212,82 € |
21.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260927/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
787,62 € |
21.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260928/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
52,00 € |
21.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260924/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
348,50 € |
21.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260918/26 |
Servis hygienických služieb 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
306,81 € |
18.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260917/26 |
Služba- výroba a predaj trdelníkov na akciu Bližšie k sebe |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mária Kontárová |
44595620 |
|
425,00 € |
18.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260919/26 |
Služba - úprava záhrady, ostrihanie kríkov, trvaliek, vyčistenie záhonov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
BZ Garden, s. r. o. |
57247315 |
|
1 100,00 € |
18.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7231/26 |
Objednávame u Vás zákusky tvarohový míša a dia orieškový rez v celkovej hodnote 348,5 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
348,50 € |
17.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7237/26 |
Objednávame u Vás program zdravýživka v rytme života v celkovej hodnote 300 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
300,00 € |
17.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260914/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
175,29 € |
17.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260915/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
466,02 € |
17.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260916/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
19,20 € |
17.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260913/26 |
Nákup tonerov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 360,87 € |
17.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260912/26 |
Vyúčtovanie elektriny 15.1-15.9.2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
42,23 € |
17.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7224/26 |
Objednávame u Vás tonery v celkovej hodnote 1360,87€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 360,86 € |
16.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7227/26 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky v celkovej hodnote 175,29 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
175,29 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7228/26 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky v celkovej hodnote 466,02€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
466,02 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7229/26 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky v celkovej hodnote 19,2 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
19,20 € |
16.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260901/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
386,40 € |
16.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
