| DFS0002/26 |
Organizovanie výletu pre zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Zážitok a zdravie, O.Z. |
54339642 |
|
4 590,00 € |
21.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7124/26 |
Objednávame u Vás vodu pí do dávkovačov 7 ks v celkovej hodnote 47,46 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
47,46 € |
20.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260532/26 |
Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
2 052,08 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260527/26 |
Nákup - kancelárske stoličky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TOP OFFICE |
36355160 |
|
584,25 € |
20.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260525/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
43,20 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260526/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
653,24 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260524/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
179,47 € |
20.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-29/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
270,00 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-30/26 |
Nákup liekov pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 895,52 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-25/26 |
Výlet -Chorvátsko |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Zážitok a zdravie, O.Z. |
54339642 |
|
4 590,00 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-26/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- D |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
145,30 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-27/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov odd.C |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
144,60 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-28/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov odd.B |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
204,30 € |
20.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7122/26 |
Objednávame u Vás DELFO kancelársku stoličku 5 ks v celkovwj hodnote 584,25 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TOP OFFICE |
36355160 |
|
584,25 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7125/26 |
Objednávame u Vás odbornú prehliadku vyhradeného technického zdvíhacieho zariadenia na vozidle a školenie obsluhy v celkovej hodnote 315 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B&B REVIZIE |
52069737 |
|
315,00 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260517/26 |
Nákup - magnetické štítky na označovanie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
UNIMAGNET |
281558731 |
|
18,55 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260516/26 |
Nákup - kancelársky stôl |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ZLKL, s.r.o. |
17973943 |
|
477,00 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260509/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
357,30 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260511/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
103,96 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260514/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
319,29 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
