| DFB260732/26 |
Prenájom priestorov registratúry 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
69,08 € |
27.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7176/26 |
Objednávame u Vás zákusky tvarohový míša a dia kokosový rez v celkovej hodnote 341,9 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
341,90 € |
23.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260726/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
813,44 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260727/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 013,82 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260728/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
502,54 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260729/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
78,54 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260725/26 |
Licencia softvéru IS Cygnus 05-07/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
55,09 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260719/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
246,00 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260724/26 |
Nákup montážneho materiálu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Kurbel, s.r.o. |
36228303 |
|
91,51 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260717/26 |
Oprava podlahy v Átriu- príprava podkladu a demontáž |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
4 380,51 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7175/26 |
Objednávame u Vás montážny materiál v celkovej hodnote 91,51 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Kurbel, s.r.o. |
36228303 |
|
91,51 € |
19.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260716/26 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
238,50 € |
17.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-43/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
270,00 € |
17.07.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7174/26 |
Objednávame u Vás zákusky kokosovú kocku 137 ks a dia orieškový rez 27 ks v celkovej hodnote 246€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
246,00 € |
16.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260715/26 |
Nákup čistiacich potrieb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
1 491,07 € |
16.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7178/26 |
Objednávame u Vás menu boxy v celkovej hodnote 225,12€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
225,12 € |
16.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260714/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
204,73 € |
16.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7170/26 |
Objednávame u Vás čistiace potreby v celkovej hodnote 1491,07 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
1 491,08 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260709/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
844,98 € |
15.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260710/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
388,55 € |
15.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
