| DF-47/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Apotheca s. r. o. |
56798792 |
|
479,76 € |
03.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-45/26 |
Služba pre klientov - strihanie |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
439,00 € |
03.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-48/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov - D |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
150,45 € |
03.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-49/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov -B |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
168,60 € |
03.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-50/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov -C |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
159,20 € |
03.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7200/26 |
Objednávame u Vás školenie -najdôležitejšie novinky vo verejnom obstarávaní(leto 2026) v celkovej hodnote 89€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Grantexpert s. r. o. |
47454890 |
|
89,00 € |
02.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7201/26 |
Objednávame u Vás repasovaný počítač aj s príslušenstvom v celkovej hodnote 335,3 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
335,30 € |
02.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7202/26 |
Objednávame u Vás tonery v celkovej hodnote 1670,34€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 670,34 € |
02.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7199/26 |
Objednávame u Vás službu fotenie zamestnancov v celkovej hodnote 80€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Michal Dinga |
56727291 |
|
80,00 € |
01.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260752/26 |
Nákup materiálu -ambulex rukavice |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
72,00 € |
31.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260751/26 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
JOSTAV RS |
43839673 |
|
137,06 € |
31.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260753/26 |
Služba CO 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
40,00 € |
31.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260750/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
33,90 € |
31.07.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260760/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
218,26 € |
31.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260758/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
929,48 € |
31.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260759/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
256,01 € |
31.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260754/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
96,00 € |
31.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260756/26 |
Prenájom priestorov registratúry 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
DOCUGROUP Slovakia |
31440398 |
|
69,08 € |
31.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260757/26 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
257,20 € |
31.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260755/26 |
Odvoz kuchynského odpadu 07/2026 Sereď-Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
228,29 € |
31.07.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
