| DF-31/26 |
Nákup liekov pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
2 260,84 € |
02.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-32/26 |
Pedikúra klienti |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Henrieta Nyesová - RELAX PEDIKÉRSKY SALÓN |
54065241 |
|
420,00 € |
02.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7137/26 |
Objednávame u Vás opravu a pokládku podlahy v celkovej hodnote 3030,97 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Alvenia s. r. o. |
55422161 |
|
3 030,97 € |
01.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260563/26 |
Oprava a údržba - vodoinštalačný materiál |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
JOSTAV RS |
43839673 |
|
165,37 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260566/26 |
Služba fotenie - akcia súťaž vo varení gulášu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Michal Dinga |
56727291 |
|
120,00 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260567/26 |
Služba BOZP a OPP 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260565/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
79,95 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260564/26 |
Služba CO 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
40,00 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260559/26 |
Služba osobný údaj - GDPR 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
70,80 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260558/26 |
Oprava a servis auta -výmena pneu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Štefan Krivosudský - Obchodná činnosť |
34955763 |
|
310,77 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260560/26 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260561/26 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260562/26 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7149/26 |
Objednávame u vás diamant vodu 19 ks v celkovej hodnote 76,00 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
76,00 € |
31.05.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7134/26 |
Objednávame u Vás letné pneu a výmenu pneu na vozidle Škoda Roomster v celkovej hodnote 310,77€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Štefan Krivosudský - Obchodná činnosť |
34955763 |
|
310,77 € |
29.05.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260550/26 |
Telefónne poplatky 05/2026-Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260553/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
303,30 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260551/26 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
76,08 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260556/26 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
262,42 € |
29.05.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260554/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
431,63 € |
29.05.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
