| DFO7207/26 |
Objednávame u Vás zákusky v celkovej hodnote 445,50 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
445,50 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7208/26 |
Objednávame u Vás píniovú kôru na úpravu záhrady v celkovej hodnote 680€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
BZ Garden, s. r. o. |
57247315 |
|
680,00 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260797/26 |
Servis hygienických služieb 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
306,81 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260798/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
937,73 € |
13.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260787/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 119,17 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260788/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260789/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 021,07 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260790/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
661,26 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260791/26 |
Servisné a revízne činnosti 08/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
214,02 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260792/26 |
Servisné a revízne činnosti 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Veolia Energia Slovensko |
35702257 |
|
444,03 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260793/26 |
Vodné a stočné 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 458,69 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260794/26 |
Vodné 07/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
50,64 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260796/26 |
Vyúčtovanie elektriny 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
137,88 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260795/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
339,58 € |
12.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260785/26 |
Nákup tovaru- záclona, koľajničky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
JASROM |
53134958 |
|
785,88 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260783/26 |
Služba - PO 2. štvrťrok |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Ján Šlachtič |
37695223 |
|
75,00 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260786/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
940,62 € |
11.08.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7198/26 |
Objednávame u Vás : Pomôcky pre tvorivé aktivity na základe cenovej ponuky zo dňa 22.07.2026.
Cena celkom : 587,89 €
Názov malého projektu : Spoznávanie histórie, kultúrnych pamiatok v cezhraničnej spolupráci
Program INTERREG Slovensko- Česko 2021-2027- |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
587,89 € |
10.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7204/26 |
Objednávame u Vás tovar- záclony a stropné kolajnice s príslušenstvom v celkovej hodnote 785,88 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
JASROM |
53134958 |
|
785,88 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260784/26 |
Služba- fotenie zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Michal Dinga |
56727291 |
|
80,00 € |
10.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
