| DFB260580/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
401,78 € |
04.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260579/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
141,08 € |
04.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260590/26 |
Autobusová preprava CZ Klentnice-SK Sereď |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Trans Bus s.r.o. |
26295750 |
|
1 440,00 € |
04.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7138/26 |
Objednávame u Vás "Cestu za Vierou" pre štyroch zamestnancov s cestovným poistením v celkovej hodnote 2352,00€. |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
2 352,00 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7143/26 |
Objednávame u Vás servis výpočtovej techniky v celkovej hodnote 110,58 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
110,58 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7145/26 |
Objednávame u vás 2ks DELL LCD monitorov aj s príslušenstvom v celkovej hodnote 402,92 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
402,92 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7146/26 |
Objednávame u Vás tonery v celkovej hodnote 1414,50 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 414,50 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260577/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
860,19 € |
03.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260576/26 |
Odvoz kuchynského odpadu 05/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
221,40 € |
03.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260575/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
122,00 € |
03.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7139/26 |
Objednávame u Vás nástennú závesnú tabuľu 155*124 mm 120ks v celkovej hodnote 1946,84 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TOP OFFICE |
36355160 |
|
1 946,88 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7140/26 |
Objednávame u Vás kancelársku stoličkuSELENE F82 vo farbe šedej 1ks v celkovej hodnote 346,28 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TOP OFFICE |
36355160 |
|
346,28 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7141/26 |
Objednávame u Vás úpravu záhrady - výsadbu rastlín, pokládka textílie, pokládka obrubníkov , pokládka a úprava mulču v celkovej hodnote 699,98 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Viliam Mitrík Gardenovo |
56767439 |
|
699,98 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7142/26 |
Objednávame u Vás 3ks vodu pí v celkovej hodnote 20,34 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
20,34 € |
02.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260571/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
668,64 € |
02.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260572/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
952,89 € |
02.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260568/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
30,94 € |
02.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260569/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
67,83 € |
02.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260570/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
29,40 € |
02.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260573/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
275,11 € |
02.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
