| DFB260599/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
18,60 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260600/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
300,88 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260583/26 |
Doprava Cesta za vierou |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
2 352,00 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260585/26 |
Telefónne poplatky 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
96,80 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260587/26 |
Telefónne poplatky 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
51,91 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260581/26 |
Vodné a stočné 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 408,99 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260582/26 |
Vodné 05/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
54,61 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260594/26 |
Servis výpočtovej techniky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
110,58 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260596/26 |
Nákup -monitor + príslušenstvo |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
402,92 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260595/26 |
Servis výpočtovej techniky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
615,00 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260597/26 |
Nákup tonerov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
1 414,50 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260588/26 |
Nákup- nástenné tabule |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TOP OFFICE |
36355160 |
|
1 946,84 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260592/26 |
Úprava záhrady |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Viliam Mitrík Gardenovo |
56767439 |
|
699,98 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260593/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
20,34 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260589/26 |
Internetové služby - FIBERCOM 50 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
REJK-NET |
47528176 |
|
28,70 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260591/26 |
Nákup- kancelárska stolička |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TOP OFFICE |
36355160 |
|
346,28 € |
05.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260586/26 |
Telefónne poplatky 05/2026-Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
90,94 € |
05.06.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-44/26 |
Pútnický zájazd Cesta za vierou Macedonsko - Grécko |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 176,00 € |
05.06.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7144/26 |
Objednávame u Vás servis výpočtovej techniky -reset a nastavenie sieťových komponentov, reset a nastavenie Synology servera . |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
615,00 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260578/26 |
Aplikácia HelpLivi - protipožiarne 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
NAM Slovakia s.r.o. |
44638477 |
|
62,08 € |
04.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
