| DFB260336/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
297,30 € |
30.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260335/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
650,34 € |
30.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7066/26 |
Objednávame u Vás zákusky Medový krémeš 141ks a Dia orieškový rez 29ks v celkovej hodnote 297,30€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
297,30 € |
27.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260328/26 |
Program-Zdravýživka v rytme života |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Z&V s. r. o. |
47364807 |
|
450,00 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260331/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
90,48 € |
26.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260333/26 |
Nákup - umývačka riadu |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
5 805,60 € |
26.03.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260329/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
159,70 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260330/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
296,93 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260332/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. |
31412408 |
|
22,86 € |
26.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260327/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
977,98 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2026/CSSSe |
Čerstvé ovocie a zelenina 2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
62 879,74 € |
24.03.2026 |
25.03.2026 |
|
24.03.2026 |
Mgr. Milada Floriánová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB260326/26 |
Deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
JOSPA |
50263269 |
|
184,50 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260322/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 220,41 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260323/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
922,96 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260325/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
157,08 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260324/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
142,08 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7068/26 |
Objednávame u Vás prepravu osôb autobusom na trase Sereď - Bratislava a späť v celkovej hodnote 397,29€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ALEX TRANS |
50209965 |
|
397,29 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 8/2026/CSSSe |
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku - chránené pracovisko 2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny |
|
|
4 498,17 € |
23.03.2026 |
23.03.2026 |
|
24.03.2026 |
Mgr. Milada Floriánová, MBA |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB260317/26 |
Odvoz nebezpečného odpadu - zdrav. úsek |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
PolyStar |
36552119 |
|
46,74 € |
23.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260319/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
426,19 € |
23.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
