| DFO7162/26 |
Objednávame u Vás zákusky 3-bit 123 ks a dia kokosový rez 23 ks v celkovej hodnote 225,15 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
225,15 € |
25.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7163/26 |
Objednávame u Vás doménu v hodnote 21,4€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
WebSupport s. r. o. |
36421928 |
|
21,40 € |
25.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260636/26 |
Strava pre HCP na SK pre 45 osôb |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Maroš Nemeček ml. |
48110663 |
|
449,82 € |
24.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7158/26 |
Objednávame u Vás vodu pí 4 ks v celkovej hodnote 27,12 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
27,12 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260635/26 |
Školenie- akreditovaný kurz prvej pomoci |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
RESCUE ACADEMY s.r.o. |
44823657 |
|
744,00 € |
23.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7159/26 |
Objednávame u Vás zdravotnícke pomôcky v celkovej hodnote 261,65 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
261,66 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260634/26 |
Nákup materialu- menu boxy a misky na polievku |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
179,92 € |
22.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-34/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
44 ENTERPRISE, s. r. o. |
45886946 |
|
382,50 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-35/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
76,45 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-36/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- odd. B |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
265,50 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-37/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- D |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
188,50 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-38/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov- C |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
327,90 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-33/26 |
Pedikúra klienti |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Henrieta Nyesová - RELAX PEDIKÉRSKY SALÓN |
54065241 |
|
456,00 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7155/26 |
Objednávame u Vás čistiace a kancelárske potreby v celkovej hodnote 781,21€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
781,17 € |
18.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7160/26 |
Objednávame u Vás zákusky kokosovú kocku 136 ks a dia orieškový rez 27 ks v celkovej hodnote 244,50€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
244,50 € |
18.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260633/26 |
Nákup -čistiace potreby a kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
781,21 € |
18.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260629/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
78,54 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260630/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
886,72 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260631/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
397,07 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260632/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2 079,39 € |
17.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
