| DFO7222/26 |
Objednávame u Vás - odbornú skúšku VTZ ZPS 250 v rozsahu podľa vyhlášky v celkovej hodnote 280 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B&B REVIZIE |
52069737 |
|
280,00 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7218/26 |
Objednávame u Vás slané tyčinky , fraštácke praclíky a linecké kolieska v celkovej hodnote 209,5 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
209,50 € |
07.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260877/26 |
Nákup-zdravotnícke pomôcky-kyslíkový koncentrátor |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 249,50 € |
07.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260878/26 |
Nákup-zdravotnícke pomôcky- tlakomery |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
149,70 € |
07.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260876/26 |
Odvoz kuchynského odpadu 08/2026 Sereď,Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
180,07 € |
07.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260879/26 |
Nákup parfemovej vône do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
900,00 € |
07.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-52/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
991,20 € |
07.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-54/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
17,30 € |
07.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-55/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
180,65 € |
07.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-56/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
179,70 € |
07.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-57/26 |
Nákup hygienických potrieb pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
LIA affari |
48108634 |
|
128,45 € |
07.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260872/26 |
Vodné a stočné 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
1 552,99 € |
04.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260873/26 |
Vodné 08/2026 Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Západosl.vodárne a kanal. |
36550949 |
|
62,21 € |
04.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260874/26 |
Telefónne poplatky 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
258,32 € |
04.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260875/26 |
Telefónne poplatky 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Slovak Telekom a.s |
35763469 |
|
141,94 € |
04.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DF-53/26 |
Nákup liekov pre klientov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
1 584,23 € |
04.09.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260871/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
264,83 € |
03.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260870/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
801,85 € |
03.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260869/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
63,00 € |
03.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260868/26 |
Pracovná zdravotná starostlivosť 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
TP Sante s.r.o. |
35945249 |
|
65,80 € |
03.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
