| DFB260645/26 |
Telefónne poplatky 06/2026-Šintava |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260655/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
225,15 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260666/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
302,80 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260647/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
739,05 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260648/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
407,76 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260649/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
835,89 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260644/26 |
Zážitkový a rozvojový program 5P |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 000,00 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260646/26 |
Služba CO 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
40,00 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260667/26 |
Nákup PHM |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
256,71 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260668/26 |
Servis výpočtovej techniky +nákup toneru |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
233,70 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260669/26 |
Nákup- Qstraint úchytu do auta |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
B&B REVIZIE |
52069737 |
|
899,00 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7164/26 |
Objednávame u Vás zákusky 144 ks v celkovej hodnote 302,8 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
302,80 € |
29.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7171/26 |
Objednávame u Vás lieky a základného materiálu v celkovej hodnote 246,61 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FINSTRA |
35722401 |
|
246,61 € |
29.06.2026 |
|
|
20.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260637/26 |
Doména |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
WebSupport s. r. o. |
36421928 |
|
21,40 € |
26.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260642/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
244,50 € |
26.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260640/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
396,72 € |
26.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260639/26 |
Nákup-zdravotnícke pomôcky-bandáže , náplaste, očná sprcha , krém na ruky |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Scandi s.r.o. |
36642983 |
|
261,65 € |
26.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260638/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
27,12 € |
26.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260643/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
754,80 € |
26.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260641/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
197,71 € |
26.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
