| DFB260065/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
14,18 € |
22.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260066/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
110,20 € |
22.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260060/26 |
oprava umývačky, konvektomatu , kotla aj sporáku |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
1 306,38 € |
22.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260068/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
575,03 € |
22.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260067/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Mäsovýroba PATA |
50606344 |
|
19,48 € |
22.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260069/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Vančo, s.r.o. |
46707204 |
|
615,86 € |
22.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260061/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
FruitHome s.r.o. |
52437221 |
|
218,39 € |
22.01.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7013/26 |
Objednávame u Vás opravu - umývačky riadu , konvektomatu, plynového varného kotla, plynového sporáku v celkovej hodnote 1306,38 Eur. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
1 306,38 € |
21.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260058/26 |
Služba BOZP a OPP |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
135,30 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO7015/26 |
Objednávame u Vás zákusky 149 ks v celkovej hodnote 307,55€. |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
307,55 € |
21.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260057/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
23,07 € |
21.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260054/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
40,82 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260055/26 |
nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
4,05 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260053/26 |
priemyselná soľ- oprava údržba ľad |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
42,26 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260046/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
2,71 € |
20.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260047/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
170,69 € |
20.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260048/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
818,09 € |
20.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260049/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
287,40 € |
20.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260056/26 |
Nákup potravín |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
Ľubica Jelačicová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
67,40 € |
20.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260050/26 |
Licencia softvéru IS Cygnus 01-03/2026 |
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď |
30996678 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 985,11 € |
20.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
