| Zmluva č. 2/2026/CSSSe |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO |
Centrum sociálnych služieb Sereď, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Bc. Jana Magdolenová |
46680241 |
|
40,00 € |
25.02.2026 |
27.02.2026 |
|
26.02.2026 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO7042/26 |
Objednávame u Vás stavebné práce na úpravu miestnosti v hodnote 4674€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
GomboStav |
46756035 |
|
4 674,00 € |
24.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7043/26 |
Objednávame u Vás 4 ks počítačov v celkovej hodnote 2060,04 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Smart Market s. r. o. |
56246951 |
|
2 060,04 € |
21.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7041/26 |
Objednávame u Vás zákusky dia kokosový rez 26 ks a lesná zmes kocka 120 ks v celkovej hodnote 315 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
315,00 € |
20.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7039/26 |
Nákup vody pí do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
40,67 € |
19.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7036/26 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás umývačku riadu COMENDA model PC 12 RCD v hodnote 5805,60 eur s dph. |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
5 805,60 € |
18.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7037/26 |
zhotovenie smernice o FK 2026 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
0 |
|
69,00 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7038/26 |
Nákup ESET Protect Advanced |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
621,69 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7035/26 |
Objednávame u Vás školenie Zmeny v zákone o sociálnych službách |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
90,00 € |
17.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2026/CSSSe |
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy - pozemky |
Centrum sociálnych služieb Sereď, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1 |
30996678 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
0,00 € |
16.02.2026 |
26.02.2026 |
|
03.03.2026 |
Mgr. Milada Floriánová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFO7029/26 |
Objednávame u Vás Diamant vodu 15 ks v hodnote
60,00 € |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
60,00 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7030/26 |
Objednávame u Vás stavebné práce na úpravu miestnosti upratovačiek v hodnote 3567€ |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
GomboStav |
46756035 |
|
3 567,00 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7032/26 |
Objednávame u Vás zákusky tvarohová miša 124ks ,dia orieškový rez 26ks v celkovej hodnote 311,80 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Dušan Halada |
41152735 |
|
311,80 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO7034/26 |
objednávame u Vás príves UNIKOL 1 ks v celkovej hodnote 1247,40 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Michal Šulek - AUTOČERNÝ |
43200460 |
|
1 247,40 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB260173/26 |
Servis hygienických služieb 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
CWS - boco Slovensko |
31411045 |
|
127,86 € |
13.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260167/26 |
Nákup vody diamant do dávkovačov |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Fontee s.r.o. |
31422772 |
|
60,00 € |
13.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260159/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
617,71 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260164/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
132,49 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260117/26 |
Nákup potravín |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
MABONEX Slovakia s.r.o. |
31428819 |
|
1 294,29 € |
12.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB260151/26 |
oprava podlahy |
Centrum sociálnych služieb Sereď |
30996678 |
Štefan Pónya |
30996678 |
|
3 649,00 € |
11.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
|
|
Faktúra |
