| DFB0242/26 |
Faktúra za odber kuchynských odpadov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
9,84 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
Faktúra za plyn - 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
439,87 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
210,44 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
08.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 54/2026 |
Objednávame si u Vás tepovanie matracov a vozidiel na deň 30.07.2026 v CSS Pomoc bez bariér ul. Krásna 1083 a ZŠ Priečna 1102 Galanta v sume cca 300,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Denis Baros - ABteps |
53162463 |
|
300,00 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 55/2026 |
Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinsekciu v objektoch: CSS Pomoc bez bariér Krásna 1083,ŠZ ul.Priečna, ŠZ s PAS ul.Bratislavská 87/8, Zariad.podpor.bývania Bratislavská 73/34 na 05.08.2026 v sume 490,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
490,00 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 56/2026 |
Objednávame si u Vás šatníkovú skriňu 2-dverovú,poličky 6 ks+zámok 2 ks, 4-dverovú šatníkovú skriňu+zámok 4 ks, kancelársku skriňu na dokumenty,4 police + doprava v sume 540,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
540,00 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0217/26 |
Faktúra za dodanie stravy |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
269,50 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
Faktúra za elektrinu 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
263,34 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
265,62 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
20,93 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
106,21 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
128,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
Faktúra za teambuilding |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
500,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a OPP |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
TP Sante BOZP, s.r.o. |
44269277 |
|
166,05 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
162,87 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
57,02 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
Faktúra za právo užívania softvéru IS Cygnus SK |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 268,29 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
