| DFB0118/26 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Faktúra za opatrovateľskú starostlivosť |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
158,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Faktúra za elektrinu 03/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
70,41 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 24/2026 |
Objednávame si u Vás PC, monitor, tlačiareň, windows, microsoft office vrátane inštalácie windowsu a prepravy, na základe cenovej ponuky č.260019, celková cena 1155,81 EUR. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
1 155,81 € |
15.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 25/2026 |
Objednávame si u Vás note book s príslušenstvom, vrátane inštalácie dopravy a inštalácie microsoft office balíka, na základe cenovej ponuky č. 2600125, celková cena 666,16 EUR |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
666,16 € |
15.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 23/2026 |
Objednávame si u Vás zabezpečovanie podpory pre webové sídlo na rok 2026, predpokladaná cena 350,- EUR. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Slížik-SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0104/26 |
Faktúra za mobilný telefón a nabíjačku |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
288,00 € |
10.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
Faktúra za darčekové karty |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
810,00 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
247,19 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Faktúra za elektrinu 03/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
26,08 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Faktúra za monitoring prevádzky |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
154,63 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
262,53 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
522,26 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Faktúra za odbornú prehliadku HZ Dhollandia |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
191,39 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
Faktúra za plyn - 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 313,14 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
6,57 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
349,68 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Faktúra za právo užívania softvéru IS Cygnus SK |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 268,29 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
