| DFB0287/26 |
Faktúra za dodanie stravy |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
286,00 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
FAMILY LOGISTIC s. r. o. |
57408599 |
|
140,63 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
Nedoplatok za plyn 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
388,82 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
30,67 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
354,94 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
16,69 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
Faktúra za internet 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
Faktúra za elektrinu 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
32,58 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
215,28 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
307,19 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
Faktúra za elektrinu 08/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
Faktúra za klimatizáciu + montáž |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
969,24 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
Faktúra za klimatizáciu + montáž |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
1 008,60 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb za 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a OPP |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
TP Sante BOZP, s.r.o. |
44269277 |
|
166,05 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
Faktúra za dezinsekciu a deratizáciu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
400,00 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
15,21 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
168,02 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
