| DFB0313/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
300,28 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
98,40 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
Faktúra za Balík smerníc v oblasti personálnej a majetkovej |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Jozef Sýkora |
31082026 |
|
98,00 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
Faktúra za tonery |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
269,12 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/26 |
Faktúra za dodanú stravu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
308,00 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
81,10 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
3,98 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/26 |
Faktúra za služby v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2025 za 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/26 |
Faktúra za satelit a TV za 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 17/2024/DSSGa) |
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 20242605 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
26.08.2026 |
29.08.2026 |
31.12.2027 |
28.08.2026 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka CSS Pomoc bez bariér Galanta |
Zmluva |
| DFB0299/26 |
Faktúra za servis zabezpečovacieho systému |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
80,00 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
Faktúra za nábytok |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
522,75 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
FAMILY LOGISTIC s. r. o. |
57408599 |
|
143,72 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
183,86 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
25,01 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
340,97 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
Faktúra za služby v oblasti CO za školenie CO zamestnancov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
25.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 61/2026 |
Objednávame si u Vás dodanie nasledovných tonerov: 1 ks TN247BK, TN243Y, HPLaserJet CF217A, LaserJet Pro M102A repas, predpokladaná hodnota 270,- EUR s DPH |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
270,00 € |
20.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0296/26 |
Faktúra za pranie rohoží |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
130,29 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
Faktúra za elektrinu 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
66,68 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
