| Zmluva č. 13/2026/CSSGA |
Kúpna zmluva č. 2460355091 O2 Slovakia s.r.o. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
240,00 € |
18.03.2026 |
20.03.2026 |
20.04.2028 |
19.03.2026 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka CSS |
Zmluva |
| DFB0082/26 |
účasť na školení - videoseminár správa registratúry 2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
18.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 15/2026 |
Objednávame si u Vás chladničku Philco PTL 1302 W, cena 170,10 EUR s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
171,10 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 16/2026 |
Objednávame si u Vás mobilný telefón Samsung Galaxy A17, na splátky, mesačná splátka 10,- EUR, splatnosť 24 mes., celková cena 216,- EUR. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
216,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0077/26 |
Faktúra za elektrinu 03/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
232,69 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
258,10 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
chladnička |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
170,10 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
269,40 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
náplň do nástennej Lekárničky |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
70,80 € |
13.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 14/2026 |
Objednávame si u Vás dodanie nasledovných tonerov: 1 ks TN247BK 3000 s., 1 ks CF217A renovácia, 2ks Epson 101 black, 2 ks Epson 103 black , predpokladaná hodnota 167,- EUR s DPH |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
167,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0074/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
512,33 € |
12.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
Servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
12.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
Faktúra za elektrinu 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
59,50 € |
12.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Faktúra za elektrinu 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
17,09 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
Faktúra za plyn - 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 613,22 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Internet za obdobie 01.03.2026 - 31.03.2026 - Krásna 1083, Priečna 1102 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
zneškodnenie a vývoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
58,92 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
telekomunikačné služby 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
239,16 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
122,23 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
