| DFB0156/26 |
vyúčtovanie plynu 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 067,76 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Faktúra za elektrinu 05/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
315,00 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
204,21 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
Faktúra za dodanú stravu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
297,00 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
144,90 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Faktúra za servis PC |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
70,91 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
Faktúra za služby spojené s vedením účtovníctva |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Faktúra na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a OPP |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
166,05 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
75,93 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
405,64 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Faktúra za servis tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
101,97 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 28/2026 |
Objednávame si u Vás opravu tlačiarne Brother DCP -L3550CDW, odpadný toner, predpokladaná cena 102,- EUR s DPH |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
102,00 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0133/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
296,43 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Faktúra za čistiace potreby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
939,15 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
290,58 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2025 za obdobie 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
poplatok za satelit TV 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
dodávka elektriny za 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
