| Zmluva č. 7/2026/CSSGA |
Objednávka č. 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
BAGETKA, s.r.o. |
36226335 |
|
3 600,00 € |
12.01.2026 |
20.01.2026 |
31.12.2026 |
19.01.2026 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2026/CSSGA |
Objednávka č. 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
20 000,00 € |
12.01.2026 |
27.01.2026 |
31.12.2026 |
26.01.2026 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| 01/2026 |
Objednávame si u Vás technickú správu objektov na ulici Krásna, Priečna a 2x Bratislavská, na základe predloženej cenovej ponuky na obdobie od 01.01.2026 do 31.12.2026. Cena 297,66/mesiac, 3571,92 EUR s DPH ročne. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 571,92 € |
09.01.2026 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2026/CSSGA |
Veolia-technická správa objektov na rok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 571,92 € |
09.01.2026 |
13.01.2026 |
31.12.2026 |
12.01.2026 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0014/26 |
O2 telekomunikačné služby za 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
257,16 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Dodávka plynu za 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
249,52 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Faktúra za plyn - 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 349,99 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Dodávka plynu za 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
25,09 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Dodávka plynu za 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
558,11 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
Faktúra za elektrinu 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
18,77 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
elektrina za 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Potraviny podľa priloženého zoznamu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
261,72 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
telekomunikačné služby za 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
