| DFB0045/26 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Za odber kuchynských odpadov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
55,35 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Faktúra za plyn - 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 119,67 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
426,72 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Internet za obdobie 01.02.2026 - 28.02.2026 - Krásna 1083, Priečna 1102 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Faktúra za elektrinu 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Faktúra za elektrinu 01/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
119,87 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
263,16 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Faktúra za elektrinu 01/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
30,69 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
190,42 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
telekomunikačné služby za 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
Servis auta |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Janette Gál |
45991294 |
|
243,00 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
375,63 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
Faktúra za dodanú stravu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
335,50 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
55,23 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 11/2026 |
Objednávame si u Vás kreslo v cene 100,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Nabytok-Czafik Ludovit |
14068907 |
|
100,00 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/2026 |
Objednávame si u Vás pneumatiky Matador 167/70R14 celoročné v sume 52,- Eur v počte 4 ks spolu: 208,- Eur + montáž pneumatík v cene 35,- Eur pre vozidlo Škoda Fabia ŠPZ GA592BL. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Janette Gál |
45991294 |
|
243,00 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0024/26 |
elektrina za 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
faktúra za dodané výrobky |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
207,12 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
Faktúra za kreslo |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Nabytok-Czafik Ludovit |
14068907 |
|
95,00 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
