| DFB0129/26 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2025 za obdobie 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
poplatok za satelit TV 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
dodávka elektriny za 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
30.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky a chirurgické rukavice v hodnote 940,- Eur s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
940,00 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 27/2026 |
Objednávame si u Vás preinštalovanie - premiestnenie počítačov na ekonomickom úseku a úseku vedúcej stravovacej prevádzky v sume cca 150,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
150,00 € |
29.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 15/2026/CSSGA |
Zmluva o poskytovaní služieb O2 Slovakia Bratislava zo dňa 28.04.2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
144,00 € |
28.04.2026 |
29.04.2026 |
|
28.04.2026 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka CSS Pomoc bez bariér |
Zmluva |
| DFB0123/26 |
faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
419,39 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
počítače, tlačiareň, monitor |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
1 155,81 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
notebook s príslušenstvom |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
666,16 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
servisné práce - reaktivácia Officu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
29,62 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/26 |
servisné práce - inštalácia tlačiarní + diagnostika internetu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
186,96 € |
24.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Faktúra za skupinovú supervíziu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
261,50 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
188,58 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
Faktúra za ročnú podporu pre webové sídlo za 2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Slížik-SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Faktúra za služby spojené s vedením účtovníctva |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
336,90 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
Faktúra za opatrovateľskú starostlivosť |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
158,00 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
Faktúra za elektrinu 03/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
70,41 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 24/2026 |
Objednávame si u Vás PC, monitor, tlačiareň, windows, microsoft office vrátane inštalácie windowsu a prepravy, na základe cenovej ponuky č.260019, celková cena 1155,81 EUR. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
1 155,81 € |
15.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
