| DFB0180/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
397,33 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
Faktúra za "Pútnický zájazd - Cesta za vierou" |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 194,00 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2025 za obdobie 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 35/2026 |
Objednávame si u Vás LED stropnice, LED žiarovky, WAGO svorka zaklápacia v sume 45,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
LedArena s.r.o. |
47355867 |
|
45,00 € |
04.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0163/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
191,56 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
243,78 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Faktúra za servis klimatizačných zariadení |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
344,40 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slov-DV, spol. s r.o. |
36241865 |
|
49,21 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slov-DV, spol. s r.o. |
36241865 |
|
256,90 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
395,44 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
65,19 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
16,50 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Faktúra za vývoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
350,55 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Faktúra za satelit a TV za 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Faktúra za elektrinu 06/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 34/2026 |
Objednávame si u Vás drevo C24 - 45X145X6m v počte 2 ks v sume 50,- Eur |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slov-DV, spol. s r.o. |
36241865 |
|
50,00 € |
28.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 32/2026 |
Objednávame si u Vás drevo C24 45X145X6m/8ks + glazúra 1 ks + doprava v cene cca 260,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slov-DV, spol. s r.o. |
36241865 |
|
260,00 € |
27.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 33/2026 |
Objednávame si u Vás GDPR (úprava dokumentov, bezpečnostná dokumentácia) v sume 98,40 Eur/mesiac. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
98,40 € |
27.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 31/2026 |
Objednávame si u Vás servis klimatizačných zariadení na ulici Krásna 1083 a Priečna 1102. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
350,00 € |
26.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
