| 14/2026 |
Objednávame si u Vás dodanie nasledovných tonerov: 1 ks TN247BK 3000 s., 1 ks CF217A renovácia, 2ks Epson 101 black, 2 ks Epson 103 black , predpokladaná hodnota 167,- EUR s DPH |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
167,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0074/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
512,33 € |
12.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
Servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
12.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
Faktúra za elektrinu 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
59,50 € |
12.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Faktúra za elektrinu 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
17,09 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
Faktúra za plyn - 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 613,22 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Internet za obdobie 01.03.2026 - 31.03.2026 - Krásna 1083, Priečna 1102 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
10.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
zneškodnenie a vývoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
58,92 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
telekomunikačné služby 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
239,16 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
122,23 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
Faktúra za služby spojené s vedením účtovníctva |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
431,27 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
poplatok za satelit TV 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
Faktúra za elektrinu 03/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
283,57 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
kontrola účinnosti spaľovania a spaľovaných látok |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
630,01 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
364,41 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
pranie a žehlenie posteľného prádla a kobercov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
141,20 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Faktúra na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a OPP |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
166,05 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2025 za obdobie 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
