| DFB0004/26 |
Internet za obdobie 01.01.2026 - 31.01.2026 - Krásna 1083, Priečna 1102 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 02/2026 |
Objednávame si u Vás chlieb, pečivo a pekárenské výrobky vrátane ich dopravy v celkovej hodnote 3600,- EUR s DPH na obdobie od 01.01.2026 do 31.12.2026. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
3 600,00 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 03/2026 |
Objednávame si u Vás výrobu a dovoz obedov na obdobie od 01.01.2026 do 31.12.2026, predpokladaná cena 4500,- EUR s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
4 500,00 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 04/2026 |
Objednávame si u Vás nákup potravín na obdobie od 01.01.2026 do 31.12.2026, predpokladaná hodnota 20.000,- EUR DPH. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
20 000,00 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 05/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky vrátane dovozu na obdobie od 01.01.2026 do 31.12.2026, predpokladaná hodnota 9500,- EUR s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
9 500,00 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 06/2026 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky vrátane dopravy na obdobie od 01.01.2026 do 31.12.2026,predpokladaná hodnota 1200,- EUR s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
1 200,00 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2026/CSSGA |
Objednávka č. 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
1 200,00 € |
12.01.2026 |
20.01.2026 |
31.12.2026 |
19.01.2026 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2026/CSSGA |
Objednávka č. 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Kováč Ján Mäso - údeniny |
|
|
9 500,00 € |
12.01.2026 |
20.01.2026 |
31.12.2026 |
19.01.2026 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2026/CSSGA |
Objednávka č. 03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
4 500,00 € |
12.01.2026 |
20.01.2026 |
31.12.2026 |
19.01.2026 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2026/CSSGA |
Objednávka č. 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
BAGETKA, s.r.o. |
36226335 |
|
3 600,00 € |
12.01.2026 |
20.01.2026 |
31.12.2026 |
19.01.2026 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2026/CSSGA |
Objednávka č. 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
20 000,00 € |
12.01.2026 |
27.01.2026 |
31.12.2026 |
26.01.2026 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| 01/2026 |
Objednávame si u Vás technickú správu objektov na ulici Krásna, Priečna a 2x Bratislavská, na základe predloženej cenovej ponuky na obdobie od 01.01.2026 do 31.12.2026. Cena 297,66/mesiac, 3571,92 EUR s DPH ročne. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
3 571,92 € |
09.01.2026 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2026/CSSGA |
Veolia-technická správa objektov na rok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
3 571,92 € |
09.01.2026 |
13.01.2026 |
31.12.2026 |
12.01.2026 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0014/26 |
O2 telekomunikačné služby za 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
257,16 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Dodávka plynu za 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
249,52 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Faktúra za plyn - 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 349,99 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Dodávka plynu za 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
25,09 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Dodávka plynu za 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
558,11 € |
09.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
Faktúra za elektrinu 12/25 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
18,77 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
elektrina za 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
08.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
