| DFB0230/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
265,62 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
20,93 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
106,21 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
128,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
Faktúra za teambuilding |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
500,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a OPP |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
TP Sante BOZP, s.r.o. |
44269277 |
|
166,05 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
162,87 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
57,02 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
Faktúra za právo užívania softvéru IS Cygnus SK |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 268,29 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2025 za obdobie 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
Faktúra za satelit a TV za 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
Faktúra za elektrinu 07/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
Faktúra za poskytovanie služby v oblasti ochrany osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
98,40 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 51/2026 |
Objednávame si u Vás klimatizačné zariadenie AUX Q-smart plus 3,5 kW split v sume 639,60 Eur + montáž vrátane materiálu a príslušenstva v sume 369,- Eur |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
1 008,60 € |
01.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 52/2026 |
Objednávame si u Vás klimatizačné zariadenie AUX Q-smart plus 2,7 kW split v sume 600,24 Eur + montáž vrátane materiálu a príslušenstva v sume 369,- Eur |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
969,24 € |
01.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 53/2026 |
Objednávame si u Vás odovzdanie záznamov a prihlásenie kont pre kamerový systém, a prihlásenie do PC - oprava konta v kancelárii CSS na Krásnej 1083, oprava nefunkčného internetu v ZPB na ul.Bratislavská 73/34 v sume cca 120,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
120,00 € |
01.07.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 50/2026 |
Objednávame si u Vás servis zdvíhacieho zariadenia na vozidle Citroen Jumper, ŠPZ GA484FD v sume 195,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
195,00 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0213/26 |
Faktúra za servis vozidla |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Jaki Servis s.r.o. |
47463449 |
|
82,00 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
kamerový systém, inštalácia a prepravné náklady |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
3 238,92 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
Faktúra za poskytovanie služby v oblasti ochrany osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
75,45 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
