| DFB0384/26 |
faktúra za mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
FAMILY LOGISTIC s. r. o. |
57408599 |
|
116,03 € |
23.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 70/2026 |
Objednávame si u Vás učebné pomôcky v hodnote 1.000,- Eur s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ASTAS s.r.o |
36224553 |
|
1 000,00 € |
20.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0385/26 |
výjazd a odborná prehliadka HZ Dhollandia |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
204,17 € |
20.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
162,71 € |
16.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 69/2026 |
Objednávame si u Vás školenie deeskalačných techník pre 30 zamestnancov v sume 2.460,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
2 460,00 € |
15.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0379/26 |
microsoft office a jeho inštalácia na PC |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
177,23 € |
15.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/26 |
internet 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
15.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
FAMILY LOGISTIC s. r. o. |
57408599 |
|
68,06 € |
14.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
2,94 € |
14.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/26 |
faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
322,24 € |
13.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/26 |
servisné a revízne činnosti 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
13.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/26 |
Faktúra za monitoring prevádzky |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
96,68 € |
09.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
113,93 € |
09.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
Faktúra za plyn - 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
493,12 € |
09.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
295,53 € |
08.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/26 |
Faktúra za elektrinu 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,65 € |
08.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/26 |
Faktúra za elektrinu 16.09.2026-30.09.2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
298,66 € |
08.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/26 |
Faktúra za vedenie účtovníctva 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
08.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
571,91 € |
08.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/26 |
Faktúra za vodné a stočné |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
365,33 € |
08.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
