| DFB0285/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
215,28 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
307,19 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
Faktúra za elektrinu 08/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
Faktúra za klimatizáciu + montáž |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
969,24 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
Faktúra za klimatizáciu + montáž |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
1 008,60 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb za 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
Faktúra za vedenie služieb BOZP a OPP |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
TP Sante BOZP, s.r.o. |
44269277 |
|
166,05 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
Faktúra za dezinsekciu a deratizáciu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
REVIG s.r.o. |
51748657 |
|
400,00 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
15,21 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
168,02 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
Faktúra za poskytovanie služby v oblasti ochrany osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
98,40 € |
07.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 1/2022/DSSGa) |
Dodatok č. 2 k Zmluve č.: BOZP/100/2022 zo dňa 01.02.2022 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
TP Sante s. r. o. |
35945249 |
|
4 354,20 € |
01.08.2026 |
05.08.2026 |
|
05.08.2026 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka CSS Pomoc bez bariér Galanta |
Zmluva |
| DFB0272/26 |
Škodová udalosť - oprava auta (spoluúčasť) |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Vladimír Tomčányi - A B |
30954771 |
|
463,54 € |
31.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
Faktúra za čistiace práca |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Denis Baros - ABteps |
53162463 |
|
190,00 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
Faktúra za pranie a žehlenie |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
161,70 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2025 za obdobie 07/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
Faktúra za satelit a TV za 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
31.07.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 60/2026 |
Objednávame si u Vás kancelársku skriňu na dokumenty(4 police)2x v sume 178,35,-Eur, kancelársku skriňu na dokumentu (2 police) 1x v sume 153,75 Eur + doprava, spolu v sume 345,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
523,00 € |
29.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0256/26 |
Faktúra za školenie - Výkonný riaditeľ zariadenia soc. služieb |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
250,00 € |
28.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
