| 11/2026 |
Objednávame si u Vás kreslo v cene 100,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Nabytok-Czafik Ludovit |
14068907 |
|
100,00 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/2026 |
Objednávame si u Vás pneumatiky Matador 167/70R14 celoročné v sume 52,- Eur v počte 4 ks spolu: 208,- Eur + montáž pneumatík v cene 35,- Eur pre vozidlo Škoda Fabia ŠPZ GA592BL. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Janette Gál |
45991294 |
|
243,00 € |
02.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 10/2026 |
Objednávame si u Vás servis kuchynskej váhy v približnej sume 100,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
M E L A V, s.r.o. |
47756012 |
|
100,00 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 09/2026 |
Objednávame si u Vás vozidlo na prepravu vyradeného majetku na zberný dvor v sume cca 100,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
045721 |
|
100,00 € |
28.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0011/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
133,53 € |
23.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
375,79 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
servízne a revízne činností 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
elektrina za 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,01 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
pozáručný ročný servis HZ Dhollandia |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
199,26 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
Užívanie IS Cygnus SK za obdobie 1-3/2026 pobytová starostlivosť, stravovacia prevádzka |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 268,29 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
219,59 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2026/CSSGA |
Zmluva o poskytovaní služieb - VT services s.r.o. Galanta |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
1 700,00 € |
14.01.2026 |
20.01.2026 |
31.12.2026 |
19.01.2026 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka CSS |
Zmluva |
| DFB0006/26 |
elektrina za 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
32,84 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 08/2026 |
Objednávame si servis na výmenu oleja na zdvíhacom zariadení na vozidle CITROEN JUMPER ŠPZ GA484FD v sume 200,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
200,00 € |
13.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 07/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny na obdobie od 01.01.2026 do 31.12.2026,predpokladaná hodnota 500,- EUR S DPH |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
500,00 € |
13.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 3/2026/CSSGA |
Objednávka 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo |
00168840 |
|
500,00 € |
13.01.2026 |
20.01.2026 |
31.12.2026 |
19.01.2026 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0479/25 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb za 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
vodné 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
331,52 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
vodné 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
290,44 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
428,82 € |
13.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
