| DFB0306/25 |
Za potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 16.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
197,68 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 09.09.2025 a 12.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
155,79 € |
17.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
Sirup dia - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
11,55 € |
17.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
Za dodanie energetického certifikátu pre budovu: Zariadenie podporovaného bývania Bratislavská ul. 73/34 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DPM - STAV, s.r.o. |
44722087 |
|
400,00 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
Za dodanie energetického certifikátu pre budovu: Špecializované zariadenie pre deti, Bratislavská ul. 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DPM - STAV, s.r.o. |
44722087 |
|
400,00 € |
17.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47/2025 |
Objednávame si u Vás rozbor vody v objektoch Bratislavská 73/34 a 87/8, Galanta, predpokladaná hodnota 500,- EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
0,00 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0303/25 |
Tovar - toner do tlačiarne Brother, Epson a HP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
161,87 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
Za odber kuchynských odpadov za 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
18,08 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Internet S na obdobie 01.09.2025-30.09.2025 Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 08.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
414,80 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Mobilné služby za obdobie 01.08.2025-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
253,13 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Preplatok za 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-97,71 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/DSSGa |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní - Centrum podporných služieb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
12.09.2025 |
|
11.09.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFB0296/25 |
Servisný zásah - TP Link switch + prepravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
165,88 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Dodávka plynu za 01.08.2025-31.08.2025, Bratislavská 73 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
17,55 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Dodávka plynu za 01.08.2025-31.08.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
351,80 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Dodávka plynu za 01.08.2025-31.08.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
27,85 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Dodávka plynu za 01.08.2025-31.08.2025, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
36,31 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Cesta za Vierou - Taliansko-Španielsko termín 01.10.2025-05.10.2025 1 osoba doprovod |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
982,50 € |
08.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 02.09.2025 a 05.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
182,43 € |
05.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
