| DFB0322/25 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie 01.10.2025-31.10.2025, ul. Krásna, Priečna |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 01.09.2025 - 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
240,21 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
79,26 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Za opravu konvektomatu - automatický zmäkčovač vody, servisné práce. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
648,85 € |
30.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Preplatok za obdobie 01.09.2025-14.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-302,97 € |
30.09.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
Vpichový kalibrovaný teplomer 4 ks, teplomer kalibrovaný do chladničky a mrazničky 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
228,00 € |
29.09.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
Servisný úkon - diagnostika, prečistenie tlačovej hlavy, preplach |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
89,64 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
Výmena PC, servisné práce, prenos dát, inštalácia aplikácií |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
169,44 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
Servisné práce, prenos prác z jedného PC do druhého |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
192,81 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Montáž zabezp.systému AJAX - ŠZ Bratislavská 87/8, napojenie TP LINK |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
384,65 € |
29.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 23.09.2025 a 26.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
206,03 € |
26.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
Vyúčtovanie od 06.08.2025-18.09.2025 odberné miesto: Bratislavská 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
10,14 € |
26.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
Za rozbor vody na ul. Bratislavská 87/7 a 73/34. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
390,65 € |
26.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 51/2025 |
Objednávame si u Vás vpichové teplomery na kontrolu teploty jedál v počte 4 ks a teplomery do chladničiek a mrazničiek v počte 3 ks v hodnote 240,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PRENX s.r.o. |
36172812 |
|
228,00 € |
25.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 50/2025 |
V zmysle cenovej ponuky č. 25CP2561 si objednávame u Vás overenie váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane v sume 35,77 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
0037954521 |
|
35,77 € |
23.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0309/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 22.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
343,28 € |
23.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 49/2025 |
Objednávame si u Vás prevádzkové poriadky na objekty ŠZ a Zariad.podporovaného bývania na Bratislavskej ulici, a dokumentáciu HACCP na obidva objekty, predpokladaná suma: 1.500,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
1 500,00 € |
19.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 48/2025 |
Objednávame si u vás opravu konvektomatu, predpokladaná suma 800,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
800,00 € |
19.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0307/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 16.09.2025 a 19.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
163,20 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.09.2025 - 14.09.2025 - Krásna, Priečna ul. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
233,80 € |
19.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
