| DFB0337/25 |
Dodávka plynu za 01.09.2025-30.09.2025 Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
30,61 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Tovar - toner do tlačiarne Brother, HP, Epson |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
315,68 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
Kurz opatrovania-kombinovaná forma (dištančná a prezenčná) - Nikoleta Keszegová |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM Centrum,s.r.o. |
45601810 |
|
330,00 € |
08.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 54/2025 |
Objednávame si u Vás tonery a fotovalec do tlačiane Laser Jet, tonery do tlačiarne Brother a tonery do tlačierne Epson č. 101, predpokladaná hodnota 250,- EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
250,00 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 55/2025 |
Objednávame si u vás servis zabezpečovacieho systému v sume cca 100,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Nyári - N SYSTEM |
46746111 |
|
100,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0332/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
50,04 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Za potraviny zo dňa 03.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
312,70 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Telekomunikačné služby za 01.09.2025 - 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 53/2025 |
Objednávame si u Vás kancelársky softvér Microsoft 365 Family SK (box) v sume 145,49 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Alza.sk,s.r.o. |
36562939 |
|
145,49 € |
03.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0327/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 03.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
144,81 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
Vodné a stočné za obdobie 01.07.2025-30.09.2025 odber.miesto: Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
415,79 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Vodné a stočné za obdobie 01.07.2025-30.09.2025 odber.miesto: Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
270,43 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
Poplatok za Satelit za 01.10.2025 - 31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025 - ul.Bratislavská 73/34 a 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
35,50 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
Pranie a žehlenie za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
177,30 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
Na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a OPP za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
98,40 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Za užívanie IS CYGNUS SK za obdobie 10-12/2025 - pobytová starostlivosť,stravovacia prevádzka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 219,51 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 52/2025 |
Objednávame si u Vás zapojenie 2x indukčná varná doska a digestor v objektoch na ul. Bratislavská 87/8 a73/34, Galanta, predpokladaná hodnota 100,- EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Ladislav Bánovec |
43554067 |
|
100,00 € |
01.10.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0321/25 |
Dodaná strava na ŠZ za obdobie 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
313,50 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
Za potraviny zo dňa 29.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
244,39 € |
01.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
