| DFB0374/25 |
telekomunikačné služby za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/DSSGa |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany zo dňa 01.11.2025 - CO-COMPANY s.r.o. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
CO - COMPANY s.r.o |
52134504 |
|
720,00 € |
01.11.2025 |
05.11.2025 |
31.10.2027 |
04.11.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFB0370/25 |
Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
318,68 € |
31.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 28.10.2025 a 31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
116,85 € |
31.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
Za dodanú stravu za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
280,50 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
Program podpory zdravia - rehabilitačný a regeneračný workshop zo dňa 22.09.2025 pre 2 osoby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
220,00 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
Odborná prehliadka zdvíhacieho zariadenia na vozidle Citroen Jumper |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
113,16 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
Odvoz nebezpečného odpadu zo dňa 15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
Poplatok za Satelit za 01.11.2025 - 30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 60/2025 |
Objednávame si u Vás výmenu oleja, vzduchových, kabínových filtrov, výmena brzdovej kvapaliny, kontrola bŕzd a brzdových doštičiek, výmena zapaľovacích sviečok na vozidle Škoda SCALA ŠPZ GA 940 FV v cene cca 350,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jaki Servis s.r.o. |
47463449 |
|
350,00 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 61/2025 |
Objednávame si u Vás Kurz Excel od základov po pokročilých 7x, kurz Word kompletný sprievodca od začiatočníka po experta 8x v sume cca 800,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
800,00 € |
29.10.2025 |
|
|
01.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0360/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
57,72 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 27.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
347,98 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
Kurz Excel 7x a kurz Word 8x od základov po pokročilých |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
752,02 € |
29.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 59/2025 |
Objednávame si u Vás občerstvenie a zapožičanie stolov a pohárov v zmysle priloženej cenovej ponuky zo dňa 24.10.2025 predpokladaná hodnota 730,- EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REŠTAURÁCIA STOP, s.r.o. |
36276260 |
|
730,00 € |
24.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0359/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 21.10.2025 a 24.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
213,28 € |
24.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 58/2025 |
Objednávame si u Vás pracovný odev - tričko, plášť v sume cca 55,- Eur |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
55,00 € |
23.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0358/25 |
Pracovný odev - tričká Sols Regent, plášť WK828 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
51,91 € |
23.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 57/2025 |
Objednávame si u Vás servis zdvíhacieho zariadenie na vozidle CITROEN JUMPER v sume 200,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MS Car-tech s.r.o. |
44386621 |
|
200,00 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 16/2025/DSSGa |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 22.10.2025 - Centrum podporných služieb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
23 160,00 € |
22.10.2025 |
31.10.2025 |
31.10.2026 |
30.10.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
