| DFB0386/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 04.11.2025 a 07.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
160,36 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
čistenie okvapových žľabov |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
045721 |
|
307,50 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
Dodávka plynu za 01.10.2025-31.10.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
35,14 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
Dodávka plynu za 01.10.2025 - 31.10.2025, Bratislavská 73 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
166,82 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
Dodávky plynu za 01.10.2025 - 31.10.2025, Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
894,04 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
Dodávka plynu za 01.10.2025-31.10.2025, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
147,08 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
Potraviny podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
346,56 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
Internet za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025 - Krásna 1083, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
Školenie kuchárok na obsluhu plynových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
110,70 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 64/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky softvér Microsoft 365 Family SK (box) v sume 145,49 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Alza.sk,s.r.o. |
36562939 |
|
145,49 € |
07.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 64/2025 |
Objednávame si u Vás kancelársky softvér Microsoft 365 Family SK (box) v sume 145,49 Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Alza.sk,s.r.o. |
36562939 |
|
145,49 € |
07.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 63/2025 |
Objednávame si u Vás čistenie odkvapových žľabov na adrese Krásna 1083/31, Galanta, predpokladaná cena 500,- EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
045721 |
|
500,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 62/2025 |
Objednávame si u Váš školenie- obsluha plynových zariadení pre 3 kuchárky, predpokladaná suma 111,- EUR s DPH. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
111,00 € |
06.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0373/25 |
O2 telekomunikačné služby za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
272,16 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
dodávka elektriny za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 20 (Zmluva č. 17/2024/DSSGa) |
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
28.11.2025 |
31.12.2026 |
27.11.2025 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFB0375/25 |
elektrina za 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
35,50 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
servis vozidla |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jaki Servis s.r.o. |
47463449 |
|
262,00 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
Potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 03.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
404,66 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
Faktúra za odborno-poradenské činnosti, školenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
1 180,80 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
