| DFB0404/25 |
Váhy triedy presnosti |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
37954521 |
|
87,99 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 69/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v sume 2020,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
TATRACHEMA v.d. |
31434193 |
|
2 020,00 € |
24.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 70/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky v hodnote 750,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BANCHEM,s.r.o. |
36227901 |
|
750,00 € |
24.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 68/2025 |
Objednávame si u Vás Koženú sedaciu súpravu JAZZY II, oranžovo/čierna, 1x-1 miestna, 2x 2 miestna, celková cena 537,- EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
537,00 € |
21.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0399/25 |
telekomunikačné služby za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
262,14 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 66/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby v sume 1.080,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
1 080,00 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 67/2025 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby v sume 2.150,- Eur. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
2 150,00 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0397/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 11.11.2025 a 15.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
114,47 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
Faktúra za označovacie tabule |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MultiMedia s.r.o. |
36265276 |
|
492,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0012/25 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
EA projekt, s.r.o. |
46241965 |
|
7 749,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
Potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 14.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
254,30 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
Faktúra za dodané jedlá a občerstvenie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
REŠTAURÁCIA STOP, s.r.o. |
36276260 |
|
728,00 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
Za odber kuchynských odpadov za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
14,88 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
Faktúra za sušičku bielizne |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
529,00 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
48,15 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 65/2025 |
Objednávame si u Vás sušičku bielizne Samsung na 9 kg, cena 529,- EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
529,00 € |
12.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0389/25 |
potraviny, tovar podľa priloženého zoznamu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
124,51 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
servisné a revízne činnosti 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
Skupinová supervízia + cestovné náhrady |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
179,00 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2025 - 31.10.2025 - ul.Bratislavská 73/34 a 87/8 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7,24 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
