| 14/2026 |
Objednávame si u Vás dodanie nasledovných tonerov: 1 ks TN247BK 3000 s., 1 ks CF217A renovácia, 2ks Epson 101 black, 2 ks Epson 103 black , predpokladaná hodnota 167,- EUR s DPH |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
167,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/2026 |
Objednávame sa i u Vás opravu tlačiarne EPSON L3150, predpokladaná suma 100,- Eur. |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
100,00 € |
02.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0054/26 |
ročný prístup do Verejnej správy - poradca |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
265,68 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
261,15 € |
25.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/2026 |
Objednávame si u Vás servisný program Monitoring prevádzky k absorpčným tepelným čerpadlám ROBUR, predpokladaná cena na 1 rok 1050,- EUR s DPH |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kubero s.r.o. |
54706556 |
|
1 050,00 € |
24.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0052/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
202,17 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
Faktúra za odvod nábytku |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
00045721 |
|
118,08 € |
20.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2026/CSSGA |
SWAN - objednávka služieb č. OB_06213/26-ZMP_00262/20 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
|
270,72 € |
19.02.2026 |
21.02.2026 |
28.02.2028 |
20.02.2026 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka CSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2026/CSSGA |
Kúpna zmluva č. 2460225510 - O2 Slovakia s.r.o. zo dňa 16.02.2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
324,00 € |
19.02.2026 |
21.02.2026 |
20.03.2028 |
20.02.2026 |
Mgr. Veronika Fazekas |
riaditeľka CSS |
Zmluva |
| DFB0051/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
279,56 € |
17.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
Servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
161,50 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Za odber kuchynských odpadov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
55,35 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Faktúra za plyn - 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
2 119,67 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
426,72 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Internet za obdobie 01.02.2026 - 28.02.2026 - Krásna 1083, Priečna 1102 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Faktúra za elektrinu 02/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Faktúra za elektrinu 01/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
119,87 € |
12.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
263,16 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
