| DFO0050/26 |
Holenie 6/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
105,00 € |
02.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/26 |
Stríhanie vlasov 6/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
60,50 € |
02.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0057/26 |
Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 200 bal. (100 ks/bal.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
867,00 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0189/26 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
289,80 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
51,50 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
Odber el. energie 7/2026 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,67 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
Oprava - ETA kuch. robot |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viva elektroservis, s. r. o. |
44923821 |
|
67,19 € |
30.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
30.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/26 |
Lieky 6/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 330,99 € |
30.06.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0054/26 |
Poduška na sedenie 6 ks, záves 7 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
140,00 € |
29.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0055/26 |
Garniže 9 ks, záves 3 ks, záclona |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
330,00 € |
29.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 11/2026/CSSOOS |
Zmluva č. 11/2026/CSSOOS o poskytovaní IT služieb |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
IT Global Solution s.r.o. |
|
|
0,00 € |
29.06.2026 |
02.07.2026 |
|
01.07.2026 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0185/26 |
Garniže, záves a záclona |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
326,88 € |
29.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
278,20 € |
29.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Mikrot. sáčky 20x30x0,012 my/150 ks v počte 4 ks, mikrot. sáčky far. 30x40 cm/150 ks v počte 4 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
20,00 € |
25.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 394,18 € |
25.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
5P - teambuilding (8.-9.6.2026) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
750,00 € |
25.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Maliarske práce, Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Péter Földes, ml. |
53973089 |
|
1 100,00 € |
25.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Občerstvenie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
38,76 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
329,18 € |
24.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
