| DFB0202/26 |
Zemný plyn 6/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
47,02 € |
08.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
Jednorazové nitrilové rukavice 200 bal. (100 ks v bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
867,00 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
Telekomunikačné služby (mobil) 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
161,16 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 6/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
90,74 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,13 € |
06.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
Odber kuchynského odpadu 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
BOZP - OPP máj - jún/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
500,00 € |
03.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/26 |
Hygienické potreby 10 bal., 12 a 8 ks, (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
179,20 € |
03.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
Ochrana osobných údajov 07 - 08/2026, školenie 16. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
92,25 € |
02.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
Služby Bezpečnostného centra III. Q 2026 (SNP) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
Služby Bezpečnostného centra III. Q 2026 (IC) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
Holičské služby 6/2026 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
33,00 € |
02.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/26 |
Holenie 6/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
105,00 € |
02.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/26 |
Stríhanie vlasov 6/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
60,50 € |
02.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0057/26 |
Nitrilové rukavice bez púdru veľkosť M 200 bal. (100 ks/bal.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
867,00 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0189/26 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
289,80 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
51,50 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
Odber el. energie 7/2026 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,67 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
Oprava - ETA kuch. robot |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viva elektroservis, s. r. o. |
44923821 |
|
67,19 € |
30.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
30.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
