| DFB0116/26 |
Drvené kamenivo - makadam |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
TRANSBETON – VÝROBA spol. s r.o. |
31433031 |
|
85,74 € |
06.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0037/26 |
Posteľný set |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
516,60 € |
05.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/26 |
Ochrana osobných údajov máj - jún/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
49,20 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
526,62 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
Vodoinštalačné práce |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltán Nagy - Drakes |
40287751 |
|
448,95 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
Odber kuchynského odpadu 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
BOZP - OPP marec - apríl/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
500,00 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0036/26 |
Makadam 11/22 1,2 m3, na adresu: SNP 767/6, 930 28 Okoč |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
TRANSBETON – VÝROBA spol. s r.o. |
31433031 |
|
87,20 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0038/26 |
Terasová sedacia súprava SUNNY |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
359,20 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0107/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
24,15 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Drvené kamenivo |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
TRANSBETON – VÝROBA spol. s r.o. |
31433031 |
|
352,62 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 4/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
90,84 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,13 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
Telekomunikačné služby (mobil) 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
158,74 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Odber el. energie 4/2026 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,67 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/26 |
Lieky 4/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 224,21 € |
04.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0039/26 |
Vodoinštalačné práce |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltán Nagy - Drakes |
40287751 |
|
448,95 € |
30.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0122/26 |
Prísl. k robotom - sklenený mixér ETA |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
38,79 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
99,16 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Oprava automatickej pračky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
353,22 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
