| Zmluva č. 12/2026/CSSOOS |
Rámcová zmluva na dodanie pracovného oblečenia a obuvi č. 12 2026 CSSOOS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
11 933,35 € |
25.08.2026 |
27.08.2026 |
31.12.2026 |
26.08.2026 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0242/26 |
Sáčky VACS SE0853 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
22,00 € |
25.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/26 |
TENA absorpčné podložky 3 bal., TENA podbradník 3 bal.,TENA protection vlhčené utierky 6 bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
132,41 € |
25.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
924,49 € |
25.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
193,21 € |
25.08.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/26 |
Sáčky VACS SE0853 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
22,00 € |
24.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0245/26 |
Internet 50/10 Mbits, 8/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
24.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/26 |
Ochranný krém (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
180,00 € |
21.08.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0068/26 |
Náhon a univerzálny adaptér prevodovky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
OPRAVOVŇA K.Z. s.r.o. |
36253359 |
|
420,00 € |
18.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0240/26 |
Výmena tachografu - DS825FV |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
OPRAVOVŇA K.Z. s.r.o. |
36253359 |
|
1 726,00 € |
18.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
Aktivácia a overenie dig. tachografu - DS825FV |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
OPRAVOVŇA K.Z. s.r.o. |
36253359 |
|
294,20 € |
18.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
Holičské služby 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
378,00 € |
18.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/26 |
Strihanie vlasov a holenie 7/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
220,50 € |
18.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/26 |
Racionálna strava celodenná (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
228,60 € |
18.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0067/26 |
Výmena DTCO z GEN1 na GEN2 V2 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
OPRAVOVŇA K.Z. s.r.o. |
36253359 |
|
1 600,00 € |
17.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0238/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
91,91 € |
17.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
Holičské služby 7/2026 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
36,00 € |
14.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
Keramický drvič na tabletky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
19,50 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/26 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
205,00 € |
14.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/26 |
Holenie 7/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
117,00 € |
14.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
