| DFB0177/26 |
Mikrot. sáčky 20x30x0,012 my/150 ks v počte 4 ks, mikrot. sáčky far. 30x40 cm/150 ks v počte 4 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
20,00 € |
25.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 394,18 € |
25.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
5P - teambuilding (8.-9.6.2026) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
750,00 € |
25.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Maliarske práce, Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Péter Földes, ml. |
53973089 |
|
1 100,00 € |
25.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Občerstvenie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
38,76 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
329,18 € |
24.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0050/26 |
Údržbársky materiál |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
500,00 € |
22.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0053/26 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
280,00 € |
22.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0056/26 |
Oprava - ETA kuch. robot |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viva elektroservis, s. r. o. |
44923821 |
|
67,19 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0171/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
313,10 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/26 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
205,00 € |
22.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0049/26 |
Vypracovanie písomného záznamu o posúdení zdravotného rizika na pracovisku |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
200,00 € |
18.06.2026 |
|
|
20.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0051/26 |
5P - teambuilding (8.-9.6.2026) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
750,00 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0052/26 |
Maliarske práce na adrese: Sokolecká 77/12 930 28 Okoč |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Péter Földes, ml. |
53973089 |
|
1 100,00 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0170/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/26 |
Ochranný gél (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
300,00 € |
16.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Internet 50/10 Mbits, 6/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/26 |
Ochranný gél (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
420,00 € |
12.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Odber el. energie 5/2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
387,28 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Odvoz odpadovej vody 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
