| DFB0252/26 |
Holičské služby 8/2026 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
42,00 € |
04.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 8/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
92,22 € |
04.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
Telekomunikačné služby (mobil) 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
177,35 € |
04.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,96 € |
04.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/26 |
Racionálna strava celodenná (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
266,70 € |
04.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/26 |
Racionálna strava - obed (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
40,64 € |
04.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/26 |
Doprava autobusom dňa 26.08.2026 - Briežky (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
467,40 € |
04.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/26 |
Holenie 8/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
135,00 € |
04.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/26 |
Stríhanie vlasov 8/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
60,50 € |
04.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
03.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
505,50 € |
03.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/26 |
Hygienické potreby 24 bal., 12 ks, (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
129,60 € |
02.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
33,82 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
Odber kuchynského odpadu 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
Odber el. energie 9/2026 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,67 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/26 |
Jersey plachta 24 ks, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
125,40 € |
31.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0070/26 |
Chladnička PTL-2352 PHILCO |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
269,00 € |
31.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0246/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
131,78 € |
31.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/26 |
Lieky 8/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 197,27 € |
31.08.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
279,41 € |
26.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
