| DFB0010/26 |
Odsávačka New Askir 36 BR |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
754,36 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
16.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
Odber el. energie 15.09.-31.12./2025 - vyúčtovanie (Sokolecká 1016) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 057,06 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0011/26 |
Batériová odsávačka New Askir 36 BR |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
754,36 € |
14.01.2026 |
|
|
19.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0007/26 |
Odber el. energie 12/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 596,53 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
Holičské služby 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
255,50 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
Internet 50/10 Mbits, 1/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
Holičské služby 12/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
48,00 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
Vyúčtovanie - Odber el. energie r. 2025 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-304,24 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0113/25 |
Strihanie vlasov a holenie 12/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
202,00 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0114/25 |
Stríhanie vlasov 12/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
49,50 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0115/25 |
Holenie 12/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
108,00 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0010/26 |
Webinár "Ročné zúčtovanie dane a aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2026" pre 1 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
60,00 € |
09.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0414/25 |
Občerstvenie - vianočné posedenie, dňa 17.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
52,96 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
Zemný plyn 12/2025 - SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
296,43 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
Zemný plyn 12/2025 - Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
423,55 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL (október - december/2025) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,62 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
08.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
109,05 € |
08.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
Odobratá strava pre PSS 12/2025 v počte 3561 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 894,37 € |
07.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
