| Zmluva č. 8/2026/CSSOOS |
Rámcová zmluva č. 7/2026/CSSOOS o poskytovaní služieb |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
4 977,00 € |
16.03.2026 |
20.03.2026 |
31.12.2026 |
19.03.2026 |
Mgr. Tibor Veres |
riaditeľ |
Zmluva |
| DFB0063/26 |
Internet 50/10 Mbits, 3/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
73,06 € |
12.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/26 |
Zdravotná starostlivosť (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DDKKMED spol., s.r.o. |
44902239 |
|
676,00 € |
12.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Odber el. energie 2/2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 618,07 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
dssokoc.sk (.sk doména) 07.04.2026 - 07.04.2027 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
Odvoz odpadovej vody 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
10.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/26 |
Obed (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
357,44 € |
10.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0021/26 |
Lahôdkárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Výroba Dunajská Streda s.r.o. |
36717622 |
|
194,00 € |
09.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0058/26 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
67,65 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Oprava automatickej pračky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
68,06 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
Oprava umývačky riadu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
192,25 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Zemný plyn 2/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
488,08 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
Holičské služby 2/2026 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
45,00 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
60,84 € |
06.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
Stríhanie vlasov 2/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
66,00 € |
06.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
Holenie 2/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
105,00 € |
06.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
BOZP - OPP január - február/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
500,00 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
