| 0039/26 |
Vodoinštalačné práce |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltán Nagy - Drakes |
40287751 |
|
448,95 € |
30.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0122/26 |
Prísl. k robotom - sklenený mixér ETA |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
38,79 € |
30.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
99,16 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
Oprava automatickej pračky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
353,22 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Oprava automatickej pračky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
86,49 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Oprava motorových vozidiel DS742ET a DS016CZ |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
1 290,00 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0032/26 |
Regál ZOE 80, čierna |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
138,00 € |
28.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0033/26 |
Oprava vozidla DS742ET a DS016CZ |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
1 290,00 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0034/26 |
Oprava automatickej pračky Whirlpool |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
353,22 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0035/26 |
Oprava automatickej pračky Whirlpool |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
86,49 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFO0037/26 |
Vonná gélová záveska 6 ks, Parfum - koncentrát 0,5l 6 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
REMPIK, s.r.o. |
46321519 |
|
69,00 € |
28.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0031/26 |
TENA vlhčené utierky 20 ks, TENA Bed Plus Wings podložky 8 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDIKAM s. r. o. |
57053324 |
|
203,54 € |
28.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
15,60 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
PAPERMAX, s.r.o. |
04296966 |
|
38,17 € |
27.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0030/26 |
Makadam 11/22 5 m3, na adresu: Čalovská 1014/36, 930 28 Okoč |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Transbeton Plus spol.s ro |
36249131 |
|
341,50 € |
24.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0031/26 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
PAPERMAX, s.r.o. |
04296966 |
|
38,15 € |
23.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0097/26 |
Holičské služby 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
248,50 € |
22.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
Inštalačné a servisné práce 01-03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
73,80 € |
22.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
Maliarske práce, Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Peter Földes |
44280181 |
|
1 100,00 € |
22.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/26 |
Strihanie vlasov a holenie 3/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
260,00 € |
22.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
