| DFB0058/26 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 02/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
67,65 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Oprava automatickej pračky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
68,06 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
Oprava umývačky riadu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
192,25 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Zemný plyn 2/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
488,08 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
Holičské služby 2/2026 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
45,00 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
60,84 € |
06.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
Stríhanie vlasov 2/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
66,00 € |
06.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
Holenie 2/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
105,00 € |
06.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
BOZP - OPP január - február/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
500,00 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Ochrana osobných údajov 3 - 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
49,20 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby, mikr. taška |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
930,10 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
Kontrola komínov Sokolecká 12, SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. |
54083931 |
|
60,00 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Telekomunikačné služby (mobil) 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
155,36 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,13 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 2/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
90,45 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Odobratá strava pre PSS 2/2026 v počte 3258 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 434,13 € |
03.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Odber kuchynského odpadu 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0020/26 |
dssokoc.sk (.sk doména) od 07.04.2026 - 07.04.2027 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
02.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0043/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
32,98 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
